Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
91554292512046936191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 12/202004. 01. 202117. 01. 202108.01.202141,48
68616383402046800685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.12.202029. 12. 202031. 12. 202004.01.202166,24
25002368802046736570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch.voda28. 12. 202008. 01. 202104.01.20211371,16
202016312046635459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO, BOZP a dohľad nad prac.podmienkami - 12/202028. 12. 202028. 12. 202004.01.202184,00
202016302046535459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 12/202028. 12. 202028. 12. 202004.01.202136,00
202016292046435459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 12/202028. 12. 202028. 12. 202004.01.202178,00
202016282046335459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 12/202028. 12. 202028. 12. 202004.01.202152,00
20200252046210672796Milan Mrázek-Elektrotechnolrevízia RO Laborec - vonkajšie osvetlenie23. 12. 202031. 12. 202029.12.20201884,00
25002329892046036570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch.voda17. 12. 202031. 12. 202029.12.20200,00
25002329882046136570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda17. 12. 202031. 12. 202029.12.20204246,80
55977752772045435697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 12/202015. 12. 202026. 12. 202029.12.20201,00
55976701732045635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 12/202015. 12. 202026. 12. 202029.12.202037,01
55976700002045535697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 12/202015. 12. 202026. 12. 202029.12.202020,00
55976658252045735697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 12/202015. 12. 202026. 12. 202029.12.202020,00
55978006542045835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 12/202015. 12. 202021. 12. 202029.12.20201,00
2201972045931692311DELTA Humenné, s.r.o.servis tlačiarní15. 12. 202021. 12. 202029.12.202056,00
14200030372045231728812HES, s.r.o.tepelná energia - 11/202011. 12. 202023. 12. 202029.12.202013126,54
10520415502044835743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 11/202009. 12. 202021. 12. 202029.12.20202570,42
2006032044950254774FiLAND s.r.o.regeneračná soľ09. 12. 202020. 12. 202029.12.2020280,80
29576229402045131605893WEISHAUPT s.r.o., SKrevízia horáka09. 12. 202011. 12. 202029.12.2020236,16
56130604692045034096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ09. 12. 202008. 12. 202029.12.2020288,00
82733246942044735763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 11/202007. 12. 202018. 12. 202029.12.202084,90
72943328622044644483767VSE a.s.elektrická energia ZŠ - 11/202007. 12. 202017. 12. 202029.12.20207960,48
68616309342044400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.11.202004. 12. 202018. 12. 202029.12.202074,24
91554292502044536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 11/202004. 12. 202015. 12. 202029.12.202041,48