Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202012042037135459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 09/202006. 10. 202008. 10. 202007.10.202052,00
91554292482036536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 09/202005. 10. 202015. 10. 202005.10.202041,48
10920202036435809086MANAGMENT SERVICE SLOVAKIA s.r.o.prepravné05. 10. 202005. 10. 202005.10.202027,08
87843176822036335815256SPP, a.s.zemný plyn - 10/202002. 10. 202015. 10. 202005.10.2020468,00
1200909842036031396674UP Slovensko s.r.o.stravné lístky - 10/202002. 10. 202015. 10. 202005.10.20202873,83
20203052036146115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál02. 10. 202014. 10. 202005.10.202084,58
20200592036234290087ĽUBOMÍR BECAsklenárske práce02. 10. 202007. 10. 202005.10.20201456,02
2020071982035936466778KRIDLA, s.r.o.dezinfekčné prostriedky01. 10. 202014. 10. 202005.10.2020183,54
25001849732035836570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda29. 09. 202012. 10. 202030.09.20201870,18
102001352035736470490JE-VROŠT AJ, s.r.o.prístrešok kabíny25. 09. 202005. 10. 202030.09.20201764,00
68615997242035400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.09.202017. 09. 202001. 10. 202018.09.202041,76
14200021892035531728812HES, s.r.o.tepelná energia - 08/202017. 09. 202025. 09. 202018.09.202010033,66
20201452035351487608B&B PZS s.r.o.revízia PHP a hydrantov17. 09. 202024. 09. 202018.09.2020525,00
20071412035644633742RUBEN, s.r.o.protišmykové návleky na obuv17. 09. 202023. 09. 202024.09.202032,40
4320202035250409743ZAHRAJME SA s.r.o.hlavná ročná kontrola detského ihriska16. 09. 202001. 10. 202018.09.20201344,00
11592035100186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu16. 09. 202030. 09. 202016.09.20201 410,75
20094212034836173975SYTELI, s.r.o.kontrola a oprava EPS14. 09. 202025. 09. 202014.09.2020576,00
2020064952034936466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby14. 09. 202018. 09. 202014.09.2020503,92
2001112035032392770VARPEX - Juraj Varghaservis - oprava peňažnej zásuvky14. 09. 202017. 09. 202014.09.202016,80
55837887752034235697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.20201,00
55837634022033935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.20201,00
55836521032034135697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.202041,50
55836514242034035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.202020,00
55836476052034335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 09/202011. 09. 202026. 09. 202014.09.202020,00
2094922034500610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd11. 09. 202024. 09. 202014.09.202096,40