Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
56130599842041634096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ18. 11. 202019. 11. 202028.12.2020288,00
1201032312041731396674UP Slovenskostravné lístky - 11/202018. 11. 202019. 11. 202028.12.2020634,23
20100082041344338694MARTIN MICHALKO KLAMPOoprava strechy09. 11. 202030. 11. 202028.12.20201620,00
10120638732041535743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 11/202009. 11. 202030. 11. 202028.12.202094,99
20100062041144338694MARTIN MICHALKO KLAMPOstavebné práce09. 11. 202026. 11. 202028.12.20203870,36
72929247562040044483767VSE a.s.elektrická energia ZŠ - 10/202009. 11. 202020. 11. 202028.12.202013370,70
68616193432039900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.10.202009. 11. 202019. 11. 202028.12.202070,66
82714634172040935763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 10/202009. 11. 202018. 11. 202028.12.202085,96
21138642041435742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží09. 11. 202018. 11. 202028.12.202026,35
88133709522040735815256SPP a.s.zemný plyn - 11/202009. 11. 202016. 11. 202028.12.2020468,00
91554292492040836191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik - 10/202009. 11. 202015. 11. 202028.12.202041,48
20203402040646115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál09. 11. 202013. 11. 202028.12.202029,21
172004502041236745197ARMAT TRADE s.r.o.oprava09. 11. 202013. 11. 202028.12.20201137,60
202020410367575191.TC HUMENNÉ, s.r.o.zloženie pretlakovej haly09. 11. 202012. 11. 202028.12.2020900,00
2020382045346961747JOMA TRAVEL, s.r.o.reklamný inzerát v Cestovnom informátore09. 11. 202009. 11. 202029.12.2020230,00
202013302040435459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP a dohľad nad prac.podmienkami - 10/202009. 11. 202007. 11. 202028.12.202084,00
202013292040335459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 10/202009. 11. 202007. 11. 202028.12.202036,00
202013282040235459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 10/202009. 11. 202007. 11. 202028.12.202078,00
202013272040135459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 10/202009. 11. 202007. 11. 202028.12.202052,00
202142039836553859ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.lavice29. 10. 202002. 11. 202029.10.20201221,60
25002071142039636570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda28. 10. 202012. 11. 202028.10.20201846,79
20201742039734113801ŠEBESTIAN, s.r.o.izolačná bublinová fólia28. 10. 202001. 11. 202028.10.2020502,50
20136003752039544204451AQUATERM, s.r.o.ceresit lepidlo flexi26. 10. 202012. 11. 202028.10.2020103,20
68616127582039400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.10.202019. 10. 202002. 11. 202020.10.202066,24
2005780202039350443003DREVONA MARKET s.r.o.lancelot zostava19. 10. 202029. 10. 202020.10.2020680,00