Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
56116213062107835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.202137,01
56116206382107735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.202120,00
56116168572107935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.202120,00
21136000822107444204451AQUATERM, s.r.o.obklad15. 03. 202122. 03. 202130.03.20214809,50
1820212106740122344JAMA TRANS - Marek Chalachanprenájom montaž.plošiny12. 03. 202125. 03. 202130.03.2021244,80
0320212106844472536ASG Projekt, s.r.o.projekt12. 03. 202124. 03. 202130.03.2021600,00
10521065592106635743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 02/202111. 03. 202122. 03. 202129.03.20218717,12
4013952106544611943FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.farby, riedidlá08. 03. 202110. 03. 202130.03.2021253,55
21509792106435742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží05. 03. 202117. 03. 202129.03.202127,84
10121221252105735743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 03/202104. 03. 202131. 03. 202129.03.202197,63
3021001062105936353353LAST MILE, s.r.o.skrinky, turnikety, zberače - kúpalisko04. 03. 202119. 03. 202130.03.202169000,00
68616723732105400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného do 28.02.202104. 03. 202118. 03. 202129.03.202158,03
172100582105636745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál04. 03. 202112. 03. 202129.03.2021162,59
56130634292105534096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ04. 03. 202110. 03. 202129.03.2021288,00
202101602106335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP a dohľad nad prac.podmienkami - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202184,00
202101592106235459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202136,00
202101582106135459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202178,00
202101572106035459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 02/202104. 03. 202108. 03. 202129.03.202152,00
91554292532105136191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 02/202103. 03. 202115. 03. 202103.03.202141,48
88037984072105235815256SPP, a.s.zemný plyn - 03/202103. 03. 202115. 03. 202103.03.2021599,00
1210186792105331396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 03/202103. 03. 202115. 03. 202129.03.20211261,32
25002648702105036570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda01. 03. 202115. 03. 202102.03.20211710,11
20210062104934846174BUDAJ - Mária Budajovánáhradný diamant do brúsky, brúsiaci kotúč25. 02. 202103. 03. 202125.02.2021179,86
1120212104641578406ING.JOZEF FÜRYobnovovacia skúška Z-E1, Z-G123. 02. 202111. 03. 202125.02.2021163,20
2127025022104731666108IFOsoft s.r.o.update program.vybavenia pre rok 202123. 02. 202101. 03. 202125.02.2021158,64