Faktúry

1546 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
91554292762303136191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 01/202306. 02. 202315. 02. 202306.02.202341,48
23806432303235742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží06. 02. 202315. 02. 202306.02.202336,77
202301232303735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 01/202306. 02. 202308. 02. 202306.02.2023120,00
202301222303635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac.podmienkami - 01/202306. 02. 202308. 02. 202306.02.202384,00
202301212303535459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 01/202306. 02. 202308. 02. 202306.02.202336,00
202301202303435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 01/202306. 02. 202308. 02. 202306.02.202378,00
202301192303335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 01/202306. 02. 202308. 02. 202306.02.202352,00
2010182303000610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd03. 02. 202302. 03. 202303.02.202396,40
68619683742302800685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.01.202303. 02. 202317. 02. 202303.02.202392,16
2023010872302936466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby03. 02. 202317. 02. 202303.02.2023625,01
81514429622302135815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 01/202301. 02. 202315. 02. 202301.02.20231332,00
20230312302331668836FITTICH PREAL s.r.o.štvrťročná kontrola HSP01. 02. 202308. 02. 202301.02.202396,00
23010072302244338694Martin Michalko KLAMPOoprava kolena v šachte01. 02. 202306. 02. 202301.02.2023420,00
323000392302031364802STREOS s.r.o.sieťka na dno31. 01. 202327. 01. 202331.01.202339,30
2310010692301831666108IFOsoft s.r.o.inštalácia SW30. 01. 202310. 02. 202330.01.202319,20
3112300012301931680321ENERGOBYT s.r.o.montáž čerpadla a kompenzátora - ZŠ30. 01. 202309. 02. 202330.01.20231307,40
2023007002301736466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby26. 01. 202308. 02. 202326.01.2023299,54
56130879212301534096043NCH Slovakia s.r.o.úprava vody ZŠ24. 01. 202307. 02. 202324.01.2023288,00
2380601962301636455385Š-Autoservis Vranov, s.r.o.servisná prehliadka - fabia24. 01. 202307. 02. 202324.01.2023765,49
233119442301431359248DONAUCHEM s.r.o.chémia24. 01. 202306. 02. 202324.01.2023967,20
2327014092301331666108IFOsoft s.r.o.update programu pre rok 202320. 01. 202302. 02. 202320.01.2023112,08
223009212301227222357LANDEMA GROUP, s.r.o.futbalová bránka20. 01. 202318. 01. 202320.01.2023265,85
68619617212300900685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.01.202318. 01. 202301. 02. 202318.01.202386,40
0220232301040121747MAREK KRIVJANČINčalúnenie stĺpov v telocvični18. 01. 202323. 01. 202318.01.2023780,00
32300022301036241865SLOV-DV s.r.o.doska hobľovaná18. 01. 202319. 01. 202318.01.2023207,00