Faktúry

2565 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2024252443040872483Ján Gombarovládač06. 09. 202430. 08. 202411.09.202487,00
202410512442135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202460,00
202410502442035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.2024120,00
202410492441935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202484,00
202410482441835459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202436,00
202410472441735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202478,00
202410462441635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 08/202403. 09. 202407. 09. 202411.09.202452,00
50242502042441347393165MERCOR SLOVAKIA s.r.o.revízia ZOTaSH02. 09. 202404. 09. 202411.09.2024840,00
241752441140116956KAPA AUDIO - Ing. Pavol Kapráľoprava ozvučenia28. 08. 202430. 08. 202411.09.2024120,00
56131095152440934096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ26. 08. 202407. 09. 202411.09.2024288,00
20241742440600611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd23. 08. 202406. 09. 202411.09.202498,00
2404162440550254774FiLAND s.r.o.regeneračná soľ23. 08. 202403. 09. 202411.09.20241531,20
2024092482440336466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky21. 08. 202404. 09. 202411.09.2024582,54
6308242440436662968ELEKTRO MAYA s.r.o.Sencor tv21. 08. 202409. 08. 202430.08.2024798,00
68621907732440200685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.08.202419. 08. 202402. 09. 202411.09.202497,20
25834722439535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží16. 08. 202428. 08. 202410.09.202439,60
241742439940116956KAPA AUDIO - Ing. Pavol Kapráľ16. 08. 202425. 08. 202410.09.2024984,00
20242182440051487608B&B PZS s.r.o.kontrola Hp16. 08. 202423. 08. 202404.09.2024400,00
502403292440156127286AUTO SWAM s.r.o.servis Opel Movano16. 08. 202422. 08. 202430.08.20241075,06
2085472439800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd15. 08. 202407. 09. 202410.09.2024265,00
240323112439636450031TKR s.r.o.internet - 08/202415. 08. 202431. 08. 202410.09.202493,00
24080032439745242461ENTER SK s.r.o.počítač, licencie15. 08. 202426. 08. 202404.09.2024300,00
102405342439136434060ELBE HOCKEY s.r.o.brúsiaci kotúč14. 08. 202426. 08. 202410.09.2024222,00
240102142439351010810KOCHT s.r.o.servis traktora14. 08. 202419. 08. 202430.08.2024734,09
241282439240122549Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁsvetlá14. 08. 202416. 08. 202430.08.202434,50