Faktúry

2323 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
4920242416607087039TT ICE-SNOW s.r.o.servis rolby18. 04. 202422. 04. 202426.04.20241079,08
7612416300186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu17. 04. 202419. 04. 202426.04.2024210,00
20240442416234566104Martin Grec - GRE-COtabule, polep okien12. 04. 202417. 04. 202422.04.20242515,20
15915498422415947259116O2 SLOVAKIA, s.r.o.internet - 03/202411. 04. 202422. 04. 202425.04.202444,00
18241015332415843860125POW-EN, a.s.elektrická energia - 03/202409. 04. 202424. 04. 202426.04.20247604,57
18241015302415743860125POW-EN, a.s.elektrická energia ZŠ - 03/202409. 04. 202424. 04. 202426.04.202412555,84
2024038042415136466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky09. 04. 202423. 04. 202426.04.202436,31
240792415517134510František Bačovčin GLANZfarby, štetce, riedidlá09. 04. 202422. 04. 202425.04.2024211,48
87276441092415435815256SPP, a.s.zemný plyn - 04/202409. 04. 202415. 04. 202418.04.20241112,00
2480607852415336455385Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.servisné práce na aute - Fabia09. 04. 202410. 04. 202416.04.2024232,03
240592415617134510František Bačovčin GLANZfarby09. 04. 202410. 04. 202416.04.2024329,32
2432162415231692311DELTA Humenné s.r.o.toner09. 04. 202403. 04. 202416.04.2024168,00
20240192414951192055DGD TRADE s.r.o.spustenie závlahy08. 04. 202418. 04. 202422.04.2024450,00
20240182414851192055DGD TRADE s.r.o.farba08. 04. 202418. 04. 202422.04.2024240,00
20240172414751192055DGD TRADE s.r.o.hnojivo08. 04. 202418. 04. 202422.04.20241242,00
20240162414651192055DGD TRADE s.r.o.regenerácia trávnika08. 04. 202418. 04. 202422.04.20241650,00
91554292902414236191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 03/202408. 04. 202416. 04. 202418.04.202441,48
202401462415036475891IKAS, s.r.o.toner08. 04. 202415. 04. 202418.04.2024124,90
18242008942414543860125POW-EN, a.s.elektrická energia RO Laborec - 04/202408. 04. 202415. 04. 202418.04.2024103,97
2401000392413404816820ENPROM, s.r.o.revízia mikrochladiča04. 04. 202424. 04. 202426.04.2024968,00
83469418462414135763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 03/202404. 04. 202418. 04. 202422.04.2024101,99
68621360842413300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.03.202404. 04. 202418. 04. 202422.04.2024103,68
202403782414035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac.podmienkami AŠ - 03/202404. 04. 202408. 04. 202412.04.202460,00
202403772413935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 03/202404. 04. 202408. 04. 202412.04.2024120,00
202403762413835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac.podmienkami ZŠ - 03/202404. 04. 202408. 04. 202412.04.202484,00