Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
10120688632043735743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec- 12/202003. 12. 202031. 12. 202029.12.202094,99
20121392043217310598SL0VGRAMdobropis alikvot. čiastky03. 12. 202017. 12. 202022.01.2021-69,30
21229632043635742364LINDSTRÖM s.r.o.prenájom rohoží03. 12. 202016. 12. 202029.12.202026,35
87361591382043435815256SPP, a.s.zemný plyn - 12/202003. 12. 202015. 12. 202029.12.2020468,00
1201103452044331396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 12/202003. 12. 202015. 12. 202029.12.20201261,32
25002242762043136570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda03. 12. 202014. 12. 202028.12.20201763,15
172005032043536745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál03. 12. 202010. 12. 202029.12.2020163,72
202014552044235459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO, BOZP a dohľad nad prac.podmienkami - 11/202003. 12. 202008. 12. 202029.12.202084,00
202014542044135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 11/202003. 12. 202008. 12. 202029.12.202036,00
202014532044035459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 11/202003. 12. 202008. 12. 202029.12.202078,00
202014522043935459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 11/202003. 12. 202008. 12. 202029.12.202052,00
2020110142043345659451REFRI SLOVENSKO,s.r.o.servis kompresora03. 12. 202002. 12. 202029.12.20201658,70
27820202042036740471MEDSOL SLOVAKIA s.r.o.elektródy20. 11. 202010. 12. 202028.12.2020199,20
20136004042042544204451AQUATERM, s.r.o.obklad20. 11. 202005. 12. 202028.12.202054,12
68616254642042400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.11.202020. 11. 202002. 12. 202028.12.202066,24
14312042100186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu20. 11. 202030. 11. 202028.12.20201173,15
1201059882042331396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 11/202020. 11. 202027. 11. 202028.12.2020367,11
55930883522043035697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202035,68
55930621822042635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.20201,00
55929521942042835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202037,01
55929521422042735697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202020,00
55929484512042935697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202020,00
2001033282042227490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov20. 11. 202026. 11. 202028.12.2020148,83
14200027542041831728812HES, s.r.o.tepelná energia - 10/202020. 11. 202025. 11. 202028.12.202014431,43
10520376212041935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 10/202020. 11. 202020. 11. 202028.12.20203379,56