Faktúry

2341 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
20144651955235742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží - 12/201914. 01. 202020. 01. 202014.01.202024,19
56130494121955334096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody - ZŠ14. 01. 202007. 01. 202014.01.2020456,00
55460492352000835697270ORANGE SLOVENSKO,a.s.služby mob.operátora- 01/202013. 01. 202026. 01. 202013.01.20201,00
55460210082000435697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora- 01/202013. 01. 202026. 01. 202013.01.20201,00
55459057952000635697270ORANGE SLOVENSKO,a.s.služby mob.operátora- 01/202013. 01. 202026. 01. 202013.01.202040,00
55459048642000535697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora- 01/202013. 01. 202026. 01. 202013.01.202015,24
55459020352000735697270ORANGE SLOVENSKO,a.s.služby mob.operátora- 01/202013. 01. 202026. 01. 202013.01.202015,00
2001000252000927490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov na ľad13. 01. 202021. 01. 202013.01.2020128,26
22012219241955136597007BCF s.r.o.EE - RO LABOREC- 9071 - vyúčtovanie10. 01. 202030. 01. 202010.01.202011,96
22012219231955036597007BCF s.r.o.EE-RO LABOREC - 9061 - vyúčtovanie10. 01. 202030. 01. 202010.01.2020-8,29
72943263271954944483767VSE a.s.elektrická energia - 12/2019 - ZŠ09. 01. 202010. 01. 202010.01.202018278,94
50192002621954847393165MERCOR SLOVAKIA s.r.o.revízia ZOTaSH09. 01. 202010. 01. 202009.01.2020600,00
22012203541954736597007BCF, s.r.o.EE- fontána lásky 12/201908. 01. 202030. 01. 202008.01.2020493,52
22012203531954636597007BCF, s.r.o.EE - MŠH 12/201908. 01. 202030. 01. 202008.01.20201162,52
22012203521954536597007BCF, s.r.o.EE-kúpalisko, FŠ 12/201908. 01. 202030. 01. 202008.01.20205304,80
68615073641954400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.nájomné za fľaše08. 01. 202022. 01. 202008.01.202044,54
20002010902000351966255BCF ENERGY, s.r.o.EE-RO LABOREC- 9061- 01/202008. 01. 202010. 01. 202013.01.202080,77
20002010892000251966255BCF ENERGY, s.r.o.EE-RO LABOREC - 9071 - 01/202008. 01. 202010. 01. 202013.01.202022,22
91554292391954336191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik 12/201907. 01. 202017. 01. 202008.01.202041,48
1200008922000131396674UP SLOVENSKO s.r.o.stravné lístky 01/202003. 01. 202016. 01. 202008.01.20202963,41
20194531954146115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál30. 12. 201913. 01. 202008.01.2020121,57
171905711954236745197ARMAT TRADE s.r.o.využitie zbyt .tepla na ZŠ30. 12. 201913. 01. 202008.01.20208356,12
25000264401953436570460VVS, a.s.vodné,stočné30. 12. 201907. 01. 202008.01.20205,57
25000264391953636570460VVS, a.s.vodné, stočné30. 12. 201907. 01. 202008.01.20202344,40
25000264381953536570460VVS, a.s.vodné, stočné30. 12. 201907. 01. 202008.01.20202751,02