Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
68616627972104500685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202117. 02. 202102. 03. 202125.02.202166,96
2110020352104331666108IFOsoft s.r.o.update progr.vybav.PU16. 02. 202101. 03. 202125.02.202112,00
00220212104440118860MARIÁN OCILKAdoména a hosting stránky na rok 202116. 02. 202101. 03. 202125.02.202195,00
14210002152104031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 01/202116. 02. 202124. 02. 202122.02.202118703,94
10521037072104135743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 01/202116. 02. 202122. 02. 202122.02.20218907,64
2100122103932392770VARPEX - Juraj Varghaoprava ERP16. 02. 202118. 02. 202125.02.202160,41
56071168062103835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.20211,00
56070926452103435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.20211,00
56069947662103635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.202137,01
56069944722103535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.202120,00
56069908142103735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 02/202111. 02. 202126. 02. 202122.02.202120,00
20210042103347671700REVITECH - Ing. Peter Hudákodborné prehliadky a skúšky TNS11. 02. 202126. 02. 202122.02.2021998,10
202100892103236475891IKAS, s.r.o.sieťový kábel na internet10. 02. 202117. 02. 202122.02.202157,00
50202103162103047393165MERCOR SLOVAKIA s.r.o.kontrola systému pre odvod dymu a splodín - MŠH09. 02. 202101. 03. 202122.02.2021600,00
202102742103144052111MICHAL ZAHORA - MIZApáska09. 02. 202112. 02. 202122.02.2021124,74
10121161322102935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec- 02/202108. 02. 202128. 02. 202122.02.202197,63
68616575932102200685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.01.202108. 02. 202118. 02. 202122.02.202171,42
21411422101935742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží08. 02. 202117. 02. 202122.02.202127,84
1210120102102131396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 02/202108. 02. 202117. 02. 202122.02.20211082,15
91554292522102036191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 01/202108. 02. 202115. 02. 202122.02.202141,48
86491169302102735815256SPP, a.s.zemný plyn - 02/202108. 02. 202115. 02. 202122.02.2021599,00
2021005152102336466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kanc. prostriedky08. 02. 202110. 02. 202122.02.2021102,01
202100932101835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac.podmienkami - 01/202108. 02. 202108. 02. 202122.02.202184,00
202100922101735459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 01/202108. 02. 202108. 02. 202122.02.202136,00
202100912101635459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 01/202108. 02. 202108. 02. 202122.02.202178,00