Faktúry

402 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202003092012935459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 03/202003. 04. 202007. 04. 202006.04.202078,00
202003082012835459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 03/202003. 04. 202007. 04. 202006.04.202052,00
425200080201243602204704SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIKnájom na rok 202002. 04. 202014. 04. 202002.04.2020177,01
20200602012352087182JARKOP s.r.o.motor.rosič31. 03. 202014. 04. 202002.04.2020510,90
20413412012235742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží27. 03. 202008. 04. 202030.03.202026,35
2020016232009036466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky27. 03. 202023. 03. 202027.03.202036,78
41563142012134116125STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.stavebný materiál26. 03. 202007. 04. 202030.03.2020179,96
25000693442011736570460VVS, a.s.vodné, stočné25. 03. 202006. 04. 202030.03.20207735,14
25000693432011836570460VVS, a,s.vodné, stočné25. 03. 202006. 04. 202030.03.20201977,94
2001001022012045972605WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.špirála SO 2500 W/230 V25. 03. 202025. 03. 202030.03.2020535,20
2001032011950254774FiLAND s.r.o.soľ regeneračná tabletová25. 03. 202024. 03. 202030.03.2020335,52
203131752011631359248DONAUCHEM s.r.o.chémia - kúpalisko23. 03. 202003. 04. 202030.03.2020-792,00
7820202011407087039TT Ice-snow s.r.o.garančná oprava Mammoth-veľká20. 03. 202030. 03. 202025.03.20202182,60
202000422011547672617DaMaR experience s.r.o.šitie rúšok20. 03. 202020. 03. 202025.03.2020552,00
68615336542011300685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného do 15.03.202018. 03. 202001. 04. 202025.03.202041,76
2031252011100610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd17. 03. 202027. 03. 202025.03.202096,40
14200004972011231728812HES, s.r.o.dodávka tepelnej energie - 02/202017. 03. 202024. 03. 202025.03.202026089,69
1632011000186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 01-03/202016. 03. 202031. 03. 202025.03.20201351,35
55554856922010835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.20201,12
55554577772010435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.20201,00
55553440852010635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202040,00
55553435292010535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202015,48
55553405782010735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202015,00
220115972010336174319NOMlland, s.r.o.lavičky, šat. vešiaky13. 03. 202023. 03. 202013.03.20201171,20
10520059662010235743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia- 02/202011. 03. 202020. 03. 202013.03.20206232,68