Faktúry

2894 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
20243512449936675601EZ-PROFINAL SKrevízia25. 10. 202424. 11. 202402.12.2024324,00
124005752449850814818MS RENTAL SERVICES s.r.o.služby - vŕtací stroj25. 10. 202407. 10. 202404.11.202461,80
56131120322449634096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 10. 202407. 11. 202412.11.2024288,00
202400482449750389726R.U.R. Humennéžalúzie24. 10. 202428. 10. 202404.11.20241169,62
20241352449434566104Martin Grec - GRE-COoznačenie priestorov - ZŠ23. 10. 202430. 10. 202407.11.20243996,00
20245462449331668836FITTICH PREAL s.r.o.revízia HSP23. 10. 202424. 10. 202404.11.202496,00
56131107432449234096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody zŠ22. 10. 202408. 10. 202424.10.2024288,00
68622166362449100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.10.202421. 10. 202404. 11. 202412.11.202497,20
2024118592449036466778KRIDLA s.r.o.kancelárske potreby18. 10. 202401. 11. 202407.11.202431,50
2024118272448936466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby18. 10. 202401. 11. 202407.11.2024344,82
2107632448800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd16. 10. 202407. 11. 202412.11.2024106,00
240415572448736450031TKR s.r.o.internet - 10/202416. 10. 202431. 10. 202407.11.202493,00
2430122448646771158EURONAL s.r.o.ochrana proti rozstreku, hadica15. 10. 202428. 10. 202404.11.2024198,48
11424024212448531728812HES s.r.o.tepelná energia - 09/202415. 10. 202425. 10. 202404.11.202412145,70
20242122448200611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd14. 10. 202428. 10. 202404.11.202470,00
00102258112448135697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 10/202414. 10. 202426. 10. 202404.11.202477,00
20240602448351192055DGD TRADE s.r.o.prostriedok14. 10. 202425. 10. 202404.11.20241335,60
20240592448451192055DGD TRADE s.r.o.servis zavlažovania14. 10. 202425. 10. 202404.11.2024216,00
240102702448051010810KOCHT s.r.o.servis traktora11. 10. 202416. 10. 202425.10.2024286,80
26038942447835742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží10. 10. 202423. 10. 202404.11.202439,60
13316227642447947259116O2 Slovakia s.r.o.internet - 09/202410. 10. 202421. 10. 202424.10.202444,00
18241045812447743860125POW-EN a.s.elektrická energia - 09/202409. 10. 202423. 10. 202404.11.20246791,53
18241045802447643860125POW-EN a.s.elektrická energia - 09/202409. 10. 202423. 10. 202404.11.202422230,68
242200052447451054825SZĽH Infra s.r.o.odkup rolby08. 10. 202422. 10. 202425.10.20241,20
20242842447346115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál08. 10. 202414. 10. 202424.10.2024492,90