Faktúry

2686 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
83592881412450635763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 10/202404. 11. 202418. 11. 202420.11.202440,25
87376233232450435815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 11/202404. 11. 202415. 11. 202420.11.2024411,00
44207535692451444483767SPP a.s.zemný plyn AŠ - 11/202404. 11. 202415. 11. 202420.11.2024281,10
44207535692451444483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 11/202404. 11. 202415. 11. 202420.11.2024281,10
18242022972451543860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 11/202404. 11. 202415. 11. 202420.11.2024111,48
20243242450746115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál04. 11. 202414. 11. 202418.11.2024383,14
13632450500186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu ZŠ04. 11. 202414. 11. 202420.11.2024582,74
202414182451235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 10/202404. 11. 202408. 11. 202413.11.2024120,00
202414172451335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 10/202404. 11. 202408. 11. 202413.11.202460,00
202414152451135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ- 10/202404. 11. 202408. 11. 202413.11.202484,00
202414142451035459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 10/202404. 11. 202408. 11. 202413.11.202436,00
202414132450935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 10/202404. 11. 202408. 11. 202413.11.202478,00
202414122450835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 10/202404. 11. 202408. 11. 202413.11.202452,00
10276392450335849436IKEA Bratislava s.r.o.stoly04. 11. 202425. 10. 202413.11.2024423,80
241424502367575191. TC Humenné s.r.o.zloženie pretlakovej haly31. 10. 202410. 11. 202413.11.2024900,00
20244422450144862831TIME & DATA s.r.o.náramky29. 10. 202412. 11. 202418.11.2024968,40
20240702450051192055DGD TRADE s.r.o.zazimovanie závlah29. 10. 202412. 11. 202418.11.2024450,00
20243512449936675601EZ-PROFINAL SKrevízia25. 10. 202424. 11. 202402.12.2024324,00
124005752449850814818MS RENTAL SERVICES s.r.o.služby - vŕtací stroj25. 10. 202407. 10. 202404.11.202461,80
56131120322449634096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 10. 202407. 11. 202412.11.2024288,00
202400482449750389726R.U.R. Humennéžalúzie24. 10. 202428. 10. 202404.11.20241169,62
20241352449434566104Martin Grec - GRE-COoznačenie priestorov - ZŠ23. 10. 202430. 10. 202407.11.20243996,00
20245462449331668836FITTICH PREAL s.r.o.revízia HSP23. 10. 202424. 10. 202404.11.202496,00
56131107432449234096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody zŠ22. 10. 202408. 10. 202424.10.2024288,00
68622166362449100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.10.202421. 10. 202404. 11. 202412.11.202497,20