Faktúry

593 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2020110142043345659451REFRI SLOVENSKO,s.r.o.servis kompresora03. 12. 202002. 12. 202029.12.20201658,70
27820202042036740471MEDSOL SLOVAKIA s.r.o.elektródy20. 11. 202010. 12. 202028.12.2020199,20
20136004042042544204451AQUATERM, s.r.o.obklad20. 11. 202005. 12. 202028.12.202054,12
68616254642042400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.11.202020. 11. 202002. 12. 202028.12.202066,24
14312042100186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu20. 11. 202030. 11. 202028.12.20201173,15
1201059882042331396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 11/202020. 11. 202027. 11. 202028.12.2020367,11
55930883522043035697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202035,68
55930621822042635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.20201,00
55929521942042835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202037,01
55929521422042735697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202020,00
55929484512042935697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202020,00
2001033282042227490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov20. 11. 202026. 11. 202028.12.2020148,83
14200027542041831728812HES, s.r.o.tepelná energia - 10/202020. 11. 202025. 11. 202028.12.202014431,43
10520376212041935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 10/202020. 11. 202020. 11. 202028.12.20203379,56
56130599842041634096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ18. 11. 202019. 11. 202028.12.2020288,00
1201032312041731396674UP Slovenskostravné lístky - 11/202018. 11. 202019. 11. 202028.12.2020634,23
20100082041344338694MARTIN MICHALKO KLAMPOoprava strechy09. 11. 202030. 11. 202028.12.20201620,00
10120638732041535743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 11/202009. 11. 202030. 11. 202028.12.202094,99
20100062041144338694MARTIN MICHALKO KLAMPOstavebné práce09. 11. 202026. 11. 202028.12.20203870,36
72929247562040044483767VSE a.s.elektrická energia ZŠ - 10/202009. 11. 202020. 11. 202028.12.202013370,70
68616193432039900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.10.202009. 11. 202019. 11. 202028.12.202070,66
82714634172040935763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 10/202009. 11. 202018. 11. 202028.12.202085,96
21138642041435742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží09. 11. 202018. 11. 202028.12.202026,35
88133709522040735815256SPP a.s.zemný plyn - 11/202009. 11. 202016. 11. 202028.12.2020468,00
91554292492040836191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik - 10/202009. 11. 202015. 11. 202028.12.202041,48