Faktúry

2686 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2024118592449036466778KRIDLA s.r.o.kancelárske potreby18. 10. 202401. 11. 202407.11.202431,50
2024118272448936466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby18. 10. 202401. 11. 202407.11.2024344,82
2107632448800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd16. 10. 202407. 11. 202412.11.2024106,00
240415572448736450031TKR s.r.o.internet - 10/202416. 10. 202431. 10. 202407.11.202493,00
2430122448646771158EURONAL s.r.o.ochrana proti rozstreku, hadica15. 10. 202428. 10. 202404.11.2024198,48
11424024212448531728812HES s.r.o.tepelná energia - 09/202415. 10. 202425. 10. 202404.11.202412145,70
20242122448200611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd14. 10. 202428. 10. 202404.11.202470,00
00102258112448135697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 10/202414. 10. 202426. 10. 202404.11.202477,00
20240602448351192055DGD TRADE s.r.o.prostriedok14. 10. 202425. 10. 202404.11.20241335,60
20240592448451192055DGD TRADE s.r.o.servis zavlažovania14. 10. 202425. 10. 202404.11.2024216,00
240102702448051010810KOCHT s.r.o.servis traktora11. 10. 202416. 10. 202425.10.2024286,80
26038942447835742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží10. 10. 202423. 10. 202404.11.202439,60
13316227642447947259116O2 Slovakia s.r.o.internet - 09/202410. 10. 202421. 10. 202424.10.202444,00
18241045812447743860125POW-EN a.s.elektrická energia - 09/202409. 10. 202423. 10. 202404.11.20246791,53
18241045802447643860125POW-EN a.s.elektrická energia - 09/202409. 10. 202423. 10. 202404.11.202422230,68
242200052447451054825SZĽH Infra s.r.o.odkup rolby08. 10. 202422. 10. 202425.10.20241,20
20242842447346115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál08. 10. 202414. 10. 202424.10.2024492,90
172404552447536745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál08. 10. 202414. 10. 202424.10.2024587,88
2024113362447236466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby07. 10. 202421. 10. 202425.10.2024430,00
91554292962447136191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 09/202407. 10. 202415. 10. 202424.10.202441,48
2096972446300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd03. 10. 202425. 10. 202404.11.2024106,00
83576990642447035763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 06/202403. 10. 202418. 10. 202424.10.202439,44
68622104222446900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného z fľaše do 30.09.202403. 10. 202417. 10. 202424.10.202497,20
86989733372446235815256SPP a.s.zemný plyn - 10/202403. 10. 202415. 10. 202424.10.20241112,00
44550238312446544483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 10/202402. 10. 202424. 10. 202424.10.2024281,10