Faktúry

2894 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
20241592455100323021Mesto Humennénájomné za FŠ-MV02. 12. 202415. 12. 202420.12.202482297,01
33256020242454934116125STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.stavebný materiál02. 12. 202413. 12. 202419.12.2024146,70
20243632455446115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál02. 12. 202413. 12. 202419.12.2024242,38
172405472455336745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál02. 12. 202410. 12. 202412.12.2024288,54
56131132222454634096043NCH Slovakia s.r.o.úprava vody ZŠ25. 11. 202408. 12. 202411.12.2024288,00
00102258112454735697270ORANGE Slovensko a.s.telefón - Apple25. 11. 202408. 12. 202411.12.2024709,65
33246620242454434116125STAVMAT Stavebniny s.r.o.stavebný materiál22. 11. 202406. 12. 202411.12.2024400,03
2401039252454427490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov20. 11. 202402. 12. 202409.12.2024393,25
68622277632454100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.11.202419. 11. 202403. 12. 202409.12.202497,20
2401004672454045972605WELLNESS SYSTEMY s.r.o.servis ozonizátora, výmena kyslíkového generátoru19. 11. 202403. 12. 202409.12.20245284,32
8320242454225504401LIFETECH s.r.o.oprava ozónu19. 11. 202426. 11. 202403.12.2024603,00
10202424222454350072595GOLED s.r.o.reflektory19. 11. 202419. 11. 202403.12.2024112,20
240461632453936450031TKR s.r.o.internet - 11/202415. 11. 202430. 11. 202403.12.202493,00
13822453700186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 4.Q/202415. 11. 202430. 11. 202403.12.20242976,60
788202424538247716273C SYSTEMS s.r.o.kovová zábrana15. 11. 202428. 11. 202403.12.20241290,47
33238920242453434116125STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.stavebný materiál14. 11. 202428. 11. 202403.12.2024395,92
102408492453536434060ELBE Hockey, s.r.o.brúsiaci kotúč14. 11. 202427. 11. 202403.12.2024199,20
24153652453635774673SYNTEX Bratislava s.r.o.kábel14. 11. 202419. 11. 202403.12.202442,00
11424027022453231728812HES s.r.o.tepelná energia - 10/202413. 11. 202426. 11. 202403.12.202427400,14
18241051262452943860125POW-EN a.s.elektrická energia - 10/202412. 11. 202427. 11. 202402.12.20244673,17
18241051252452843860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 10/202412. 11. 202427. 11. 202402.12.202418512,48
00102258112453135897270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 11/202412. 11. 202426. 11. 202403.12.2024131,57
15516697152453047259116O2 Slovakia s.r.o.internet - 10/202412. 11. 202421. 11. 202403.12.202444,00
19628913142452635697270ORANGE Slovensko a.s.nabíjačka11. 11. 202422. 11. 202403.12.202425,99
29576229512452731605893WEISHAUPT s.r.o.práce na horákovej jednotke11. 11. 202414. 11. 202428.11.2024415,14