Faktúry

2942 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202502512507235459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202536,00
202502502507135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202578,00
202502492507035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202552,00
86895242582506435815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 03/202503. 03. 202517. 03. 202518.03.2025524,00
44309264772506544483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 03/202503. 03. 202517. 03. 202518.03.2025264,70
3323420252506634116125STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.stavebný materiál03. 03. 202528. 02. 202511.03.2025274,07
26554502506235742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží28. 02. 202512. 03. 202517.03.202543,30
2527025702506331666108IFOsoft s.r.o.update programu28. 02. 202527. 02. 202511.03.2025174,66
25020702506145352305MK Hlas s.r.o.reprosústava27. 02. 202515. 03. 202518.03.2025363,45
2501000212506004816820ENPROM s.r.o.revízia mikrochladiča27. 02. 202513. 03. 202517.03.2025968,00
56131169732505934096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ25. 02. 202511. 03. 202511.03.2025295,20
20250082505847671700Ing. Peter Hudák - REVITECHodborné prehliadky a skúšky TNS25. 02. 202506. 03. 202511.03.20251139,22
22511041082505500178454SOZAodmena za licenciu na použitie hudob.diel - kúpalisko 202524. 02. 202506. 03. 202511.03.2025324,41
68622618072505400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202524. 02. 202505. 03. 202511.03.2025107,01
250092505734977414Peter RADA - ELBOSSdiagnostika24. 02. 202525. 02. 202511.03.202572,00
250085932505336450031TKR s.r.o.internet - 02/202517. 02. 202528. 02. 202511.03.202593,00
20250102504746005218REINTER s.r.o.oprava obkladov a dlažieb12. 02. 202514. 03. 202517.03.202551694,75
20250062504951192055DGD TRADE s.r.o.brúsenie vretien12. 02. 202526. 02. 202503.03.2025822,00
040220252505044449763KEZ s.r.o.výmena osvetlenia v telocvični12. 02. 202526. 02. 202503.03.20251347,81
030220252505144449763KEZ s.r.o.oprava osvetlenia na MFI12. 02. 202526. 02. 202503.03.20251923,62
00102258112504835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 02/202512. 02. 202526. 02. 202503.03.2025116,86
11425001572505231728812HES s.r.o.tepelná energia - 07/202512. 02. 202524. 02. 202525.02.202535618,70
18251006072504443860125POW-EN a.s.elektrická energia - 01/202511. 02. 202526. 02. 202503.03.20254431,46
18251006052504343860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 01/202511. 02. 202526. 02. 202503.03.202517957,91
13417335602504247259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet - 01/202511. 02. 202520. 02. 202525.02.202545,10