Faktúry

1960 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2308452333345914320MB PRESTIGE s.r.o.batériový čistiaci stroj s kefou19. 07. 202301. 08. 202307.08.20232770,20
20230292333251192055DGD TRADE s.r.o.komplexná regenerácia trávnika18. 07. 202301. 08. 202307.08.20232000,00
230330342333136450031TKR s.r.o.optický internet - 07/202318. 07. 202331. 07. 202307.08.202363,00
13120232332845901996CEE INVESTMENTS s.r.o.epson TM-T20III12. 07. 202326. 07. 202307.08.2023179,40
00102258112332735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora 07/202312. 07. 202326. 07. 202307.08.202377,00
11423016512332931728812HES, s.r.o.tepelná energia FŠ - 06/202312. 07. 202324. 07. 202328.07.20232495,50
11423015582333031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 06/202312. 07. 202324. 07. 202328.07.20238622,75
25007792982332536570460VVS, a.s.vodné,stočné, povrch. voda10. 07. 202308. 08. 202311.08.20233842,60
23070012332244338694Martin Michalko KLAMPOrekonštrukcia strechy kúpaliska10. 07. 202305. 08. 202310.08.202357126,60
2301002252332645972605WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.filtračné čerpadlo10. 07. 202324. 07. 202328.07.2023268,56
10202301852332436798631PROACTIVE s.r.o.pvc dielce10. 07. 202324. 07. 202331.07.20235043,60
13113064602332347259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet FŠ - 06/202310. 07. 202320. 07. 202327.07.202344,00
233151952331631359248DONAUCHEM s.r.o.chémia07. 07. 202321. 07. 202328.07.20231474,80
2023069832331736466778KRIDLA s.r.o.zásobník na mydlo, toaletný papier07. 07. 202321. 07. 202328.07.2023284,22
10523398762332135743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia AŠ - 06/202307. 07. 202320. 07. 202328.07.2023153,29
10623032332332052302555ENCARE, s.r.o.elekrická energia MŠH - 06/202307. 07. 202315. 07. 202324.07.2023494,24
10623032252331952302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia FŠ,KÚP. - 06/202307. 07. 202315. 07. 202324.07.20239211,19
10623032112331852302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia ZŠ - 06/202307. 07. 202315. 07. 202324.07.20231329,54
68620301102331200685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.06.202306. 07. 202320. 07. 202326.07.202386,40
81615928072331135815256SPP, a.s.zemný plyn - 07/202306. 07. 202317. 07. 202324.07.20232493,00
20231332331543911382GAS-FÉR, s.r.o.žeriavnické práce06. 07. 202315. 07. 202321.07.2023481,44
6820232331340122344Marek Chalachan - JAMA TRANSprenájom montážnej plošiny06. 07. 202314. 07. 202321.07.2023372,00
4017252331444611943FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.farba na lajnovanie, štetce06. 07. 202314. 07. 202321.07.2023365,15
202301122331036407020MARO, s.r.o.výmena umelej trávy04. 07. 202330. 07. 202307.08.202316634,23
83309005412330735763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 06/202304. 07. 202318. 07. 202325.07.2023110,76