Faktúry

2473 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
20240352418827304108REMOV Sport s.r.o.bezpečnostné sklá02. 05. 202407. 05. 202409.05.20242601,50
20241022418551487608B&B PZS s.r.o.kontrola hasiaceho prístroja30. 04. 202414. 05. 202417.05.2024345,00
2024046842418636466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby30. 04. 202414. 05. 202417.05.2024599,72
2401104912418353852672PLASTOBAL SK s.r.o.čistiace prostriedky30. 04. 202413. 05. 202417.05.2024342,66
90348827362418435838949Hornbach-Baumarkt SK s.r.o.vešiaky30. 04. 202429. 04. 202409.05.2024394,82
244176822418244413467B2B Partner s.r.o.skrinky29. 04. 202413. 05. 202417.05.2024457,20
1112401622418031728812HES s.r.o.tepelná energia RZ 202326. 04. 202430. 04. 202409.05.202418627,93
424000672418131364802STREOS s.r.o.odparovacia miska26. 04. 202426. 04. 202409.05.202493,60
56131049212417734096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ25. 04. 202408. 05. 202413.05.2024288,00
25424212417835742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží25. 04. 202408. 05. 202413.05.202439,60
202404062417952429423MEDIADAM s.r.o.koberce MŠH25. 04. 202402. 05. 202409.05.20244001,40
240224176367575191.TC Humennézloženie pretlakovej haly23. 04. 202430. 04. 202409.05.2024900,00
22411089802417400178454SOZAodmena za licenciu na použitie hudob.diel - 202422. 04. 202403. 05. 202409.05.2024307,50
124002142417550814818MS Rental Services, s.r.o.služby- tepovač22. 04. 202422. 04. 202429.04.202422,48
243137412417331359248DONAUCHEM s.r.o.chémia19. 04. 202403. 05. 202409.05.20241567,20
202404092417228291549HORAVIA s.r.o.aróma do sauny19. 04. 202401. 05. 202409.05.2024202,90
240130872417136450031TKR s.r.o.internet - 04/202418. 04. 202430. 04. 202409.05.202493,00
2024040142416845659451REFRI Slovensko, s.r.o.výmena olejového filtra18. 04. 202429. 04. 202409.05.20241136,16
9920242417040298442Jaroslav Jakubašekzemina18. 04. 202426. 04. 202409.05.2024500,40
1241632416731681301GemerAudit, s.r.o.audit18. 04. 202424. 04. 202429.04.20241320,00
4920242416607087039TT ICE-SNOW s.r.o.servis rolby18. 04. 202422. 04. 202426.04.20241079,08
68621410852416400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.04.202417. 04. 202401. 05. 202425.04.202497,20
20240692416500611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd17. 04. 202401. 05. 202409.05.202470,00
7612416300186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu17. 04. 202419. 04. 202426.04.2024210,00
00102258112416035697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 04/202412. 04. 202426. 04. 202409.05.202477,00