Faktúry

2607 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
18241030822432843860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 06/202410. 07. 202425. 07. 202402.08.20241366,68
20242432433036210358SUREL spol. s.r.o.oprava kosačky10. 07. 202423. 07. 202429.07.20246300,00
24510638332432736409154KONDELA s.r.o.kancelárska zostava10. 07. 202410. 07. 202418.07.2024610,00
2024070032432645659451REFRI SLOVENSKO s.r.o.servis kompresorov08. 07. 202418. 07. 202429.07.20245916,60
83523198562432435763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 06/202404. 07. 202418. 07. 202429.07.202464,22
91554292932432536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 06/202404. 07. 202415. 07. 202418.07.202441,48
25009974452432136570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch voda 03-06/202403. 07. 202431. 07. 202405.08.20249997,64
2064242432300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd03. 07. 202427. 07. 202402.08.2024212,00
68621737012432000685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.06.202403. 07. 202417. 07. 202429.07.202497,20
81821214242432235615256SPP a.s.zemný plyn - 07/202403. 07. 202415. 07. 202418.07.20241112,00
44514613822431744483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 07/202402. 07. 202415. 07. 202418.07.2024281,10
2401022312431927490297MERCEL cutting knives s.r.o.brúsenie nožov02. 07. 202415. 07. 202418.07.2024484,00
13220242431845901996CEE INVESTMENTS s.r.o.licencia02. 07. 202415. 07. 202418.07.20241044,00
25009959832431436570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch.voda01. 07. 202429. 07. 202402.08.2024124,03
25009959822431536570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch.voda01. 07. 202429. 07. 202402.08.20243309,92
81821214392430835815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 07/202401. 07. 202415. 07. 202418.07.2024411,00
18242013652431143860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 07/202401. 07. 202415. 07. 202418.07.2024109,92
241512431317134510František Bačovčin GLANZfarby, laky01. 07. 202411. 07. 202416.07.2024319,87
20241822431646115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál01. 07. 202411. 07. 202416.07.202478,48
36241267622431235765038ELEKTROSPED a.s.skartovačka01. 07. 202405. 07. 202412.07.202429,40
2480616892430736455385Š-AUTOSERVIS Vranov s.r.o.servisné práce - fabia01. 07. 202426. 06. 202408.07.2024300,65
174004182429947852429HWG s.r.o.kúrenárske a zváračské práce27. 06. 202406. 07. 202412.07.202414749,80
202407412430535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 06/202427. 06. 202404. 07. 202412.07.202460,00
202407402430435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 06/202427. 06. 202404. 07. 202412.07.2024120,00
202407392430335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 06/202427. 06. 202404. 07. 202412.07.202484,00