Faktúry

593 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
061462038046771158EURONAL s.r.o.prostriedok na stieranie09. 10. 202021. 10. 202009.10.202071,70
10520345362038435743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 9/202009. 10. 202020. 10. 202013.10.20205095,08
2004792037950254774FiLAND s.r.o.regeneračná soľ09. 10. 202014. 10. 202009.10.2020304,80
20000142038247364351BOS COMPANY s.r.o.dvere exteriérové s elektrozámkom09. 10. 202013. 10. 202013.10.20202186,69
20136003432037744204451AQUATERM, s.r.o.dlaždice, lepidlo08. 10. 202031. 10. 202009.10.20201395,68
68616084462037600685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.09.202007. 10. 202020. 10. 202008.10.202041,76
25001891052037036570460VVS,a.s.vodné, stočné, povrch.voda07. 10. 202019. 10. 202007.10.20205647,46
10120581192036835743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 10/202006. 10. 202031. 10. 202007.10.202094,99
2020074342037536466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby06. 10. 202020. 10. 202007.10.2020555,56
82696081702036735763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 09/202006. 10. 202019. 10. 202007.10.202085,96
172004122036636745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál06. 10. 202014. 10. 202007.10.2020554,38
202012072037435459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO, BOZP a dohľad nad prac.podmienkami - 09/202006. 10. 202008. 10. 202007.10.202084,00
202012062037335459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 09/202006. 10. 202008. 10. 202007.10.202036,00
202012052037235459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 09/202006. 10. 202008. 10. 202007.10.202078,00
202012042037135459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 09/202006. 10. 202008. 10. 202007.10.202052,00
91554292482036536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 09/202005. 10. 202015. 10. 202005.10.202041,48
10920202036435809086MANAGMENT SERVICE SLOVAKIA s.r.o.prepravné05. 10. 202005. 10. 202005.10.202027,08
87843176822036335815256SPP, a.s.zemný plyn - 10/202002. 10. 202015. 10. 202005.10.2020468,00
1200909842036031396674UP Slovensko s.r.o.stravné lístky - 10/202002. 10. 202015. 10. 202005.10.20202873,83
20203052036146115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál02. 10. 202014. 10. 202005.10.202084,58
20200592036234290087ĽUBOMÍR BECAsklenárske práce02. 10. 202007. 10. 202005.10.20201456,02
2020071982035936466778KRIDLA, s.r.o.dezinfekčné prostriedky01. 10. 202014. 10. 202005.10.2020183,54
25001849732035836570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda29. 09. 202012. 10. 202030.09.20201870,18
102001352035736470490JE-VROŠT AJ, s.r.o.prístrešok kabíny25. 09. 202005. 10. 202030.09.20201764,00
68615997242035400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.09.202017. 09. 202001. 10. 202018.09.202041,76