Faktúry

1960 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
231542335817134510František Bačovčin GLANZfarby, laky07. 08. 202314. 08. 202321.08.20231286,93
20232282336046115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál07. 08. 202314. 08. 202321.08.20232160,54
20230705482335946306056MP KANAL, s.r.o.čistenie kanalizácie FŠ07. 08. 202314. 08. 202321.08.2023168,00
234215652335744413467B2B PARTNER s.r.o.stoličky07. 08. 202311. 08. 202316.08.2023159,60
23074182335636173975SYTELI, s.r.o.oprava zariadenia EZS07. 08. 202311. 08. 202316.08.202372,00
23000632335543097898František Malý - RF-POOL bazénysprchovacie hlavice07. 08. 202308. 08. 202316.08.2023780,00
202309522335435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ- 07/202307. 08. 202308. 08. 202316.08.202360,00
202309512335335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 07/202307. 08. 202308. 08. 202316.08.2023120,00
202309502335235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 07/202307. 08. 202308. 08. 202316.08.202384,00
202309492335135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 07/202307. 08. 202308. 08. 202316.08.202336,00
202309482335035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 07/202307. 08. 202308. 08. 202316.08.202378,00
202309472334935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 07/202307. 08. 202308. 08. 202316.08.202352,00
23510694182336336409154KONDELA s.r.o.kancelárske kreslá, stoličky07. 08. 202328. 07. 202307.08.2023472,20
20231072334834566104Martin Grec-GRE-COvýroba, montáž blockout bannerov28. 07. 202324. 07. 202328.07.20235640,00
2074812334700610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd27. 07. 202324. 08. 202330.08.2023192,80
20233742334631668836FITTICH PREAL, s.r.o.štvrťročná kontrola systému HPS27. 07. 202304. 08. 202311.08.2023117,24
56130946812334434096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ26. 07. 202307. 08. 202311.08.2023288,00
24410542334535742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží26. 07. 202303. 08. 202307.08.202336,77
2023072172334244514557CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.shure single 470-514 MHz26. 07. 202328. 07. 202307.08.2023898,00
20230122334310672796Milan Mrázek - ELEKTROTECHNOLrevízie elekt.inštalácie-krytá plaváreň, letné kúpalisko26. 07. 202328. 07. 202307.08.20236675,00
2301033952334153852672WORLDOFFICE TATRY s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby25. 07. 202307. 08. 202311.08.202366,80
2301033762333653852672WORLDOFFICE TATRY s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby21. 07. 202304. 08. 202310.08.2023579,85
10452333700186155Technické služby mesta Humennéprevedené práce21. 07. 202331. 07. 202307.08.2023245,00
68620357032333500685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.07.202320. 07. 202304. 08. 202310.08.202386,40
202307172333454239303WICI SK s.r.o.reklamná tabuľa20. 07. 202324. 07. 202307.08.2023198,60