Faktúry

2686 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
18242017342435943860125POW-EN, a.s.elektrická energia RO Laborec - 08/202401. 08. 202416. 08. 202403.09.2024112,90
87181480372435635815256SPP, a.s.zemný plyn FŠ - 08/202401. 08. 202415. 08. 202403.09.2024411,00
44649511302436044483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 08/202401. 08. 202415. 08. 202403.09.2024281,10
24000922435543097898František Malý - RF POOLkropítko01. 08. 202407. 08. 202412.08.2024280,20
2420169402435428444248PLK s.r.o.tester31. 07. 202412. 08. 202419.08.202496,60
10472435300186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu - ZŠ30. 07. 202413. 08. 202419.08.2024129,87
10241172435136492710MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o.odborné prehliadky strojovne chladenia29. 07. 202405. 08. 202412.08.20241456,00
6420242435210681680DREVOVÝROBA - PAŠKO MARIÁNrezivo29. 07. 202425. 07. 202412.08.2024849,02
20240382435036353191WINTERSPACE s.r.o.vybavenie šatne 1.časť29. 07. 202425. 07. 202412.08.20242926,35
56131085212438134096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 07. 202407. 08. 202419.08.2024288,00
240276712434636450031TKR s.r.o.internet - 07/202422. 07. 202431. 07. 202405.08.202493,00
243532434746972391ŠTRKY, PIESKY s.r.o.dodanie piesku - detské ihriská22. 07. 202430. 07. 202402.08.202440,45
20243652434831668836FITTICH PREAL s.r.o.štvrťročná kontrola HSP22. 07. 202429. 07. 202402.08.202496,00
1340720242434943131034Dušan Brehuv - UČ-DESTAškolenie vodičov mot.vzv. vozíkov22. 07. 202426. 07. 202402.08.2024420,00
25734482434535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží19. 07. 202431. 07. 202405.08.202439,60
2400555542434435710691LAMITEC s.r.o.menovky18. 07. 202408. 07. 202429.07.202437,65
68621797422434300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.07.202417. 07. 202431. 07. 202405.08.202497,20
240282434247658665TRÁVIČKA s.r.o.sieť16. 07. 202423. 07. 202429.07.2024156,00
10720242434145003483ZAPO GROUP s.r.o.SBS16. 07. 202420. 07. 202429.07.2024594,00
202400832433936407020MARO s.r.o.MFI - výmena umelej trávy15. 07. 202410. 08. 202419.08.202413436,02
1020240652433246331662ELMARK PLUS s.r.o.výmena kondezátorov15. 07. 202402. 08. 202408.08.20245468,40
2024077912433736466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby15. 07. 202429. 07. 202402.08.2024740,95
11424015592433831728812HES s.r.o.tepelná energia - 06/202415. 07. 202426. 07. 202402.08.202411025,73
00102258112433135697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 07/202415. 07. 202426. 07. 202402.08.202477,00
243155582433431359248DONAUCHEM s.r.o.chémia15. 07. 202425. 07. 202429.07.20243206,40