Faktúry

2327 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2022044842215336466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby05. 05. 202219. 05. 202205.05.2022504,95
83054738492215235763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 04/202204. 05. 202218. 05. 202205.05.202282,72
68618545892215100685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.04.202204. 05. 202218. 05. 202205.05.202287,40
81811542682215035815256SPP, a.s.zemný plyn - 05/202203. 05. 202216. 05. 202203.05.2022638,00
25005174922214936570460VVS, a.s.vodné,stočné, povrch.voda03. 05. 202216. 05. 202203.05.20222242,50
10122371772214835743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec-05/202202. 05. 202215. 05. 202203.05.2022158,40
220872214617134510GLANZ František Bačovčinfarby, riedidlá, štetce02. 05. 202213. 05. 202203.05.2022388,13
2041742214500610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd02. 05. 202212. 05. 202203.05.202296,40
202205252214435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP,dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 04/202202. 05. 202208. 05. 202203.05.202284,00
202205242214335459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 04/202202. 05. 202208. 05. 202203.05.202236,00
202205232214235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 04/202202. 05. 202208. 05. 202203.05.202278,00
202205222214135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 04/202202. 05. 202208. 05. 202203.05.202252,00
22855762214035742364LINDSTRŐM,s.r.o.prenájom rohoží29. 04. 202211. 04. 202229.04.202213,54
2022040352213836466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby27. 04. 202211. 05. 202227.04.2022128,28
220522139367575191.TC HUMENNÉ,s.r.o.zloženie a uloženie pretlakovej tenisovej haly27. 04. 202229. 04. 202227.04.2022900,00
56130779622213734096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ25. 04. 202208. 05. 202226.04.2022288,00
1112201582213631728812HES, s.r.o.vyúčtovanie tepelnej energie za rok 202122. 04. 202228. 04. 202222.04.2022-4074,75
1220215862213453528654UP DÉJEUNER, s.r.o.stravné lístky - 05/202221. 04. 202203. 05. 202222.04.20223483,00
2210040032213531666108IFOSOFT s.r.o.inštalácia SW IFOW V.22.0121. 04. 202229. 04. 202222.04.202218,00
68618490452213300685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.04.202220. 04. 202204. 05. 202220.04.202277,40
220193522213136450031TKR s.r.o.optický internet - 04/202219. 04. 202230. 04. 202220.04.202233,00
10522176472213235743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 03/202219. 04. 202225. 04. 202220.04.202250423,38
202204922213028291549HORAVIA s.r.o.aróma do fínskej sauny14. 04. 202227. 04. 202220.04.2022195,66
56715853252212935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 04/202212. 04. 202226. 04. 202212.04.20221,00
56715649732212535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 04/202212. 04. 202226. 04. 202212.04.20221,00