Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
14413133262319747259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet FŠ - 04/202310. 05. 202322. 05. 202329.05.202344,00
25007363022318936570460VVS a.s.vodné,stočné, povrch.voda09. 05. 202306. 06. 202312.06.20231870,27
2304922319635876956PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o.štvorhranné pletivo09. 05. 202323. 05. 202302.06.20233638,20
10523235742319035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia AŠ - 04/202309. 05. 202322. 05. 202329.05.202380,62
202305652319535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP,dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.2023120,00
202305642319435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ- 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202384,00
202305632319335459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202336,00
202305622319235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP-04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202378,00
202305612319135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202352,00
20232152318831668836FITTICH PREAL, s.r.o.revízia HSP05. 05. 202312. 05. 202316.05.2023144,00
2042222318600610992Regionálny úrad verejného zdravotnictvalaboratórny rozbor bazénových vôd04. 05. 202325. 05. 202331.05.202396,40
83273553502318535763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 04/202304. 05. 202318. 05. 202324.05.202383,56
68620035712318400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.04.202304. 05. 202318. 05. 202324.05.2023172,80
91554292792318336191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 04/202304. 05. 202315. 05. 202324.05.202341,48
4017052318744611943FARBY LAKY - ŠIMYfarby, riedidlo, štetce04. 05. 202310. 05. 202315.05.2023477,45
7320232318207087039TT ICE-SNOW s.r.o.vzpery pre rolbu04. 05. 202324. 04. 202315.05.2023238,84
2310040832318031666108IFOsoft s.r.o.nastavenie finančných výkazov03. 05. 202317. 05. 202323.05.202348,60
81116378002318135815256SPP a.s.zemný plyn -05/202303. 05. 202315. 05. 202319.05.20232493,00
44406061442317944483767VSE a.s.zemný plyn AŠ-05/202303. 05. 202315. 05. 202319.05.2023230,00
81116378162317635815256SPP a.s.zemný plyn FŠ-05/202302. 05. 202315. 05. 202319.05.20231332,00
2301080162317352001687WORLDOFFICE VY, s.r.o.uteráky27. 04. 202311. 05. 202317.05.202355,44
24099182317535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží27. 04. 202310. 05. 202315.05.202336,77
20230332317432390246ROGALA RADOVANvýroba hriadeľa odsávania27. 04. 202304. 05. 202310.05.2023270,00
230123170367575191.TC HUMENNÉ, s.r.o.zloženie pretlakovej tenisovej haly26. 04. 202317. 05. 202324.05.2023900,00
1023040122317244514557CITY LIHT SLOVAKIA s.r.o.oprava zdroja na zvukovom pulte26. 04. 202326. 04. 202328.04.202360,00