Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2010012401000610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd18. 01. 202414. 02. 202416.02.202496,40
68621059062400800685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.01.202418. 01. 202401. 02. 202408.02.202497,20
84001346612368335815256SPP a.s.vyúčtovanie zemný plyn - za rok 202318. 01. 202429. 01. 202408.02.2024-10450,91
150709212400736450031TKR s.r.o.optický internet - 01/202416. 01. 202431. 01. 202408.02.202493,00
84367799322368235815256SPP a.s.vyúčtovanie zemný plyn FŠ -za rok 202315. 01. 202429. 01. 202408.02.2024-8371,42
2401003242400547795034UNIVERZÁL - Tibor Koťovrecka textilné15. 01. 202429. 01. 202408.02.202437,40
2024003732400436466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby15. 01. 202429. 01. 202408.02.2024526,46
10723001342368152302555encare s.r.o.vyúčtovanie elektrickej energie 1-4/202315. 01. 202426. 01. 202401.02.2024-27304,86
00102258112400635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 01/202412. 01. 202426. 01. 202401.02.202477,00
11423033322367931728812HES s.r.o.tepelná energia ZŠ - 12/202312. 01. 202425. 01. 202401.02.20249355,28
11423032492367831728812HES s.r.o.tepelná energia - 12/202312. 01. 202425. 01. 202401.02.202441912,30
42800697542367744483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - vyúčtovanie 202312. 01. 202423. 01. 202426.01.202414,21
15714472532367447259116O2 Slovakia, s.r.o.internet-12/202310. 01. 202422. 01. 202426.01.202444,00
10623077732367352302555ENCARE s.r.o.elektrická energia RO Laborec- 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.2024292,16
10623077692367252302555ENCARE s.r.o.elektrická energia RO Laborec - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.2024961,56
10623076862367552302555ENCARE s.r.o.elektrická energia MŠH - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.2024842,51
10623076852367152302555ENCARE s.r.o.elektrická energia ZŠ - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.202411705,84
10623076842367652302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 12/202310. 01. 202415. 01. 202422.01.20247612,54
2401006022400153852672PLASTOBAL SK s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby09. 01. 202423. 01. 202401.02.2024848,82
10523802382366935743565MAGNA ENERGIA a.selektrická energia AŠ - 12/202309. 01. 202422. 01. 202426.01.202466,26
18242000262400343860125POW-ENelektrická energia - 01/202409. 01. 202415. 01. 202408.02.202410099,88
172305392367036745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál09. 01. 202412. 01. 202417.01.20242584,24
83415596872366835763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 12/202308. 01. 202418. 01. 202422.01.2024104,00
68620983412366700685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.12.202308. 01. 202418. 01. 202422.01.202492,16
25007532366635742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží08. 01. 202417. 01. 202422.01.202426,50