Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
20240462411200611018Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd20. 03. 202402. 04. 202404.04.202470,00
2435802411517682258FEREX, s.r.o.smetné nádoby20. 03. 202401. 04. 202404.04.2024388,12
240083822411336450031TKR, s.r.o.internet - 03/202420. 03. 202431. 03. 202404.04.202493,00
402404052411636602833SWAM servis s.r.o.servis na Opel Movano20. 03. 202427. 03. 202402.04.20241801,12
68621291082411100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.03.202419. 03. 202402. 04. 202404.04.202497,20
4482410900186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 1.Q.202415. 03. 202431. 03. 202404.04.20242976,60
2410030162410831666108IFOsoft s.r.o.inštalácia SW IFOW V24.0115. 03. 202427. 03. 202402.04.202420,40
20240052411051192055DGD TRADE s.r.o.siete na hlavné brány15. 03. 202413. 03. 202420.03.2024345,00
11424004392410731728812HES s.r.o.tepelná energia - 02/202413. 03. 202426. 03. 202402.04.202441860,75
00102258112410535697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 03/202412. 03. 202426. 03. 202402.04.202477,00
14115019892410647259116O2 Slovakia, s.r.o.internet - 02/202412. 03. 202421. 03. 202426.03.202444,00
20240062410251192055DGD TRADE s.r.o.brúsenie vretien11. 03. 202425. 03. 202402.04.2024845,00
20240301632410346306056MP KANAL s.r.o.čistenie kanal11. 03. 202420. 03. 202422.03.2024115,20
2401000732410445972605WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.servis dávkovacieho zariadenie B-10m11. 03. 202418. 03. 202422.03.2024879,24
243129042410131359248DONAUCHEM s.r.o.chémia08. 03. 202421. 03. 202426.03.2024727,20
25009175702409736570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch.voda06. 03. 202408. 04. 202416.04.20242707,07
83451425982409635763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 02/202406. 03. 202422. 03. 202422.03.2024105,14
18241009512409343860125POW-EN, a.s.elektrická energia - 02/202406. 03. 202420. 03. 202422.03.20247333,21
18241009472409243860125POW-EN, a.s.elektrická energia ZŠ - 02/202406. 03. 202420. 03. 202422.03.202411425,55
68621239432409400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 29.02.202406. 03. 202418. 03. 202422.03.202490,72
91554292892409536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 02/202406. 03. 202415. 03. 202419.03.202441,48
86019538952409835815256SPP a.s.zemný plyn - 03/202406. 03. 202415. 03. 202420.03.20241112,00
20240402409946115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál06. 03. 202414. 03. 202419.03.2024184,57
2401001672410036843261NAPÁJACIE ZDROJE s.r.o.adaptér06. 03. 202407. 03. 202419.03.202421,23
86019539102408835815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 03/202404. 03. 202415. 03. 202420.03.2024411,00