Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
24000582406036699527MT ELEKTRO s.r.o.školenie elektrotechnikov12. 02. 202406. 03. 202408.03.2024120,00
00102258112406235697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 02/202412. 02. 202426. 02. 202406.03.202477,00
2401031022406353852672PLASTOBAL SK s.r.o.čistiace prostriedky12. 02. 202419. 02. 202426.02.202423,74
502401032405931381821PROMINENT Slovensko s.r.o.servis dávkovacieho čerpadla09. 02. 202414. 02. 202420.02.20241658,40
172400432405836745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál09. 02. 202414. 02. 202416.02.2024400,56
3314420242405734116125STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.stavebný materiál08. 02. 202422. 02. 202406.03.2024357,25
2410020532405531666108IFOsoft s.r.o.update program. mzdy08. 02. 202421. 02. 202406.03.202420,40
20240122752405650454561ERING s.r.o.bateria Bosch08. 02. 202420. 02. 202422.02.202473,98
2401004872405427490297MERCEL cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov07. 02. 202419. 02. 202406.03.2024242,00
18241004462404643860125POW-EN a.s.elektrická energia - 01/202406. 02. 202420. 02. 202426.02.20248733,84
18241004442404743860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 01/202406. 02. 202420. 02. 202426.02.20244977,97
20240022404551192055DGD TRADE s.r.o.brúsenie vretien06. 02. 202419. 02. 202404.03.2024645,00
91554292882404436191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 01/202406. 02. 202417. 02. 202426.02.202441,48
202401242405335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 01/202406. 02. 202408. 02. 202413.02.202460,00
202401232405235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 01/202406. 02. 202408. 02. 202413.02.2024120,00
202401222405135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami - 01/202406. 02. 202408. 02. 202413.02.202484,00
202401212405035459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 01/202406. 02. 202408. 02. 202413.02.202436,00
202401202404935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 01/202406. 02. 202408. 02. 202413.02.202478,00
202401192404835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 01/202406. 02. 202408. 02. 202413.02.202452,00
24024322401117310598SLOVGRAModmena výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov - rok 202405. 02. 202421. 02. 202426.02.2024462,00
83433504072404235763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 01/202405. 02. 202419. 02. 202426.02.2024106,73
68621109812403900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.01.202405. 02. 202419. 02. 202426.02.2024103,68
2024012372404336466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby05. 02. 202419. 02. 202426.02.2024197,93
44877020232404044483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 02/202405. 02. 202415. 02. 202420.02.2024281,10
20240392403836210358SUREL s.r.o.servis motora Perkins05. 02. 202414. 02. 202420.02.2024604,80