Faktúry

2313 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
68616575932102200685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.01.202108. 02. 202118. 02. 202122.02.202171,42
21411422101935742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží08. 02. 202117. 02. 202122.02.202127,84
1210120102102131396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 02/202108. 02. 202117. 02. 202122.02.20211082,15
91554292522102036191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 01/202108. 02. 202115. 02. 202122.02.202141,48
86491169302102735815256SPP, a.s.zemný plyn - 02/202108. 02. 202115. 02. 202122.02.2021599,00
2021005152102336466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kanc. prostriedky08. 02. 202110. 02. 202122.02.2021102,01
202100932101835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac.podmienkami - 01/202108. 02. 202108. 02. 202122.02.202184,00
202100922101735459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 01/202108. 02. 202108. 02. 202122.02.202136,00
202100912101635459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 01/202108. 02. 202108. 02. 202122.02.202178,00
202100902101535459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 01/202108. 02. 202108. 02. 202122.02.202152,00
040120212102644449763KEZ, s.r.o.rekonštruk. LED svetiel08. 02. 202108. 02. 202122.02.20211536,00
56130623032102534096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ08. 02. 202107. 02. 202122.02.2021288,00
2127014152102431666108IFOSOFT s.r.o.update progr. vybav. PU08. 02. 202101. 02. 202122.02.2021112,08
25002530082101435815256VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda29. 01. 202112. 02. 202122.02.20211595,46
82751954322048035763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 12/202025. 01. 202118. 01. 202126.01.202184,78
2020123102047944514557CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.zvukové zariadenie21. 01. 202111. 01. 202122.01.202110235,00
68616511502101200685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.01.202120. 01. 202102. 02. 202122.01.202166,96
84342237872047835815256SPP, a.s.vyúčtovanie za rok 202020. 01. 202127. 01. 202126.01.20211531,48
81607118812101335815256SPP a.s.zemný plyn - 01/202120. 01. 202126. 01. 202122.01.2021599,00
14200033762047731728812HES, s.r.o.tepelná energia - 12/202013. 01. 202125. 01. 202115.01.202118940,13
10520458052047635743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - vyúčtovanie13. 01. 202120. 01. 202115.01.20211069,45
56024939572100935697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 01/202112. 01. 202126. 01. 202115.01.20211,00
56024696372100635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 01/202112. 01. 202126. 01. 202115.01.20211,00
56023704012100735697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 01/202112. 01. 202126. 01. 202115.01.202120,00
56023696972100835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 01/202112. 01. 202126. 01. 202115.01.202137,01