Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202211522317469954981.Humenská s.r.o.toner, spojovací materiál25. 08. 202220. 08. 202225.08.2022116,82
56130821672231434096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 08. 202207. 09. 202224.08.2022288,00
10221342231536492710MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.kalibrácia detektorov čpavku na ZŠ24. 08. 202206. 09. 202224.08.2022250,80
81213003852231035815256SPP, a.s.zemný plyn FŠ - 08/202223. 08. 202205. 09. 202223.08.2022160,00
220804962231344990120LM-Ink Lívia Balážtonery23. 08. 202216. 08. 202224.08.2022128,00
2022085732230936466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky22. 08. 202205. 09. 202222.08.2022364,82
2201056702231247795034UNIVERZÁL - Tibor Koťorukavice, vruty22. 08. 202213. 08. 202224.08.202220,10
2022076832231136466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby22. 08. 202212. 08. 202224.08.202293,96
2084822230700610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd19. 08. 202215. 09. 202222.08.2022144,60
33139720222230834116125STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.stavebný materiál19. 08. 202202. 09. 202222.08.202283,27
2201202230632392770VARPEX - Juraj Varghaprogramovanie eKasa pokladnice19. 08. 202225. 08. 202222.08.202216,80
202212122303469954981. Humenská s.r.o.nájomné štadión do 11.08.202217. 08. 202208. 08. 202206.09.20222433,52
10221282230036492710MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.revízie chladiaceho systému a tlakových nádob16. 08. 202225. 08. 202216.08.20221456,80
1610820222229943131034Dušan BREHUV-UČ-DESTAškolenie vodičov mot.vzv.vozíkov podľa STN 26880516. 08. 202218. 08. 202216.08.2022240,00
220392062229036450031TKR, s.r.o.optický internet15. 08. 202231. 08. 202215.08.202263,00
00102258112228935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 08/202215. 08. 202226. 08. 202215.08.2022127,28
202211122293469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - spotreba vody 07/202215. 08. 202223. 08. 202216.08.20221031,62
202211022292469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - tepelná energia 07/202215. 08. 202223. 08. 202216.08.20223500,28
202210622297469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - spotrebný materiál15. 08. 202223. 08. 202216.08.202220,17
202210522296469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - internet 07/202215. 08. 202223. 08. 202216.08.202230,00
202211322294469954981.HUMENSKÁ s.r.o.farba na lajnovanie15. 08. 202220. 08. 202216.08.2022173,54
202210722291469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - PHM za mesiac júl15. 08. 202218. 08. 202216.08.2022279,25
202210422295469954981.HUMENSKÁ s.r.o.refakturácia - zemný plyn 07/202215. 08. 202216. 08. 202216.08.2022122,32
68618950832228700685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.07.202212. 08. 202217. 08. 202215.08.202282,56
10122572762228635743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 08/202212. 08. 202215. 08. 202215.08.2022224,88