Faktúry

2327 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
210015092130836450031TKR, s.r.o.pripojenie TKR30. 08. 202131. 07. 202130.08.202133,00
210015082130936450031TKR, s.r.o.zariadenie Home Gateway GPON RGT2130. 08. 202131. 07. 202130.08.202155,00
25003818912130636570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda27. 08. 202113. 09. 202127.08.20212304,71
10211142130536492710MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o.odborné prehliadky VTZ plyn sk.Ai27. 08. 202106. 09. 202127.08.20212224,80
2021072592130436466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby26. 08. 202109. 09. 202126.08.2021708,54
2101025762130327490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov25. 08. 202108. 09. 202125.08.2021227,48
20211702130251487608B&B PZS s.r.o.revízia HP a hydrantov25. 08. 202101. 09. 202125.08.2021340,00
210411642130136450031TKR, s.r.o.optický internet- 08/202125. 08. 202131. 08. 202125.08.202133,00
22035822130035742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží20. 08. 202101. 09. 202125.08.202127,84
68617424442129900685852MESSER TATRAGAS, spol. s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.08.202120. 08. 202131. 08. 202125.08.202166,96
21084092129836173975SYTELI, s.r.o.štvrťročná kontrola zariadenia EPS - MŠH20. 08. 202126. 08. 202125.08.2021234,00
20210882129634566104Martin Grec - GRE-COpotlač textilu20. 08. 202124. 08. 202125.08.2021228,00
14210018502129731728812HES, s.r.o.tepelná energia - 07/202120. 08. 202124. 08. 202125.08.20219082,16
2101239432129507238908HairCosmetics Shop s.r.o.fén na stenu17. 08. 202116. 08. 202125.08.2021291,46
56346198782129435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 08/202112. 08. 202126. 08. 202112.08.20211,00
56345983132129035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 08/202112. 08. 202126. 08. 202112.08.20211,00
56345031062129235697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 08/202112. 08. 202126. 08. 202112.08.202137,01
56345029392129135697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 08/202112. 08. 202126. 08. 202112.08.202120,00
56344989152129335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 08/202112. 08. 202126. 08. 202112.08.202120,00
6213292128831363920FORNAXA - SLOVAKIA s.r.o.upchávka do čerpadla - ZŠ11. 08. 202120. 08. 202111.08.2021282,00
10521294582128935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 07/202111. 08. 202120. 08. 202111.08.20219817,46
2021064752128236466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby09. 08. 202123. 08. 202109.08.2021260,16
10202101392128447173459RIVIL s.r.o.filtračný piesok09. 08. 202120. 08. 202109.08.20211488,00
6213162128031363920FORNAXA-SLOVAKIA s.r.o.upchávka do čerpadla - ZŠ09. 08. 202116. 08. 202109.08.2021282,00
2100922128632392770VARPEX - Juraj Varghaservis pokladne09. 08. 202116. 08. 202109.08.202148,50