Faktúry

2317 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202106592122835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 06/202106. 07. 202108. 07. 202106.07.202178,00
202106582122735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 06/202106. 07. 202108. 07. 202106.07.202152,00
91554292572121636191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 06/202102. 07. 202115. 07. 202102.07.202141,48
87750259272121735815256SPP, a.s.zemný plyn - 07/202102. 07. 202115. 07. 202102.07.2021599,00
20212222121846115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál02. 07. 202114. 07. 202102.07.202125,11
20210132121536583740DARIEN s.r.o.realizácia ihriska s umelou trávou02. 07. 202113. 07. 202102.07.202110986,00
210401062121331700438WINTEX s.r.o.osobné pracovné prostriedky01. 07. 202115. 07. 202101.07.202176,32
2021051772121436466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske prostriedky01. 07. 202115. 07. 202101.07.2021779,34
20211262121236507881PESMENPOL spol. s.r.o.stôl, lavička s vešiakom01. 07. 202114. 07. 202101.07.20211050,30
2120012120951875331PRUNUS - MS s.r.o.rastliny a potrebný materiál k výsadbe28. 06. 202114. 07. 202128.06.2021114,90
21856452121035742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží28. 06. 202107. 07. 202128.06.202127,84
2062552121100610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd28. 06. 202106. 07. 202128.06.202196,40
25003378362120836570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda23. 06. 202108. 07. 202123.06.20214808,56
172102042120736745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál23. 06. 202103. 07. 202123.06.2021214,63
25003376162120636570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda22. 06. 202106. 07. 202122.06.2021338,17
9400620211321205360003583BOLFplavky pre plavčíkov22. 06. 202122. 06. 202122.06.202183,87
2062472120300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd21. 06. 202130. 06. 202121.06.202148,20
210204422120436450031TKR, s.r.o.služby - 04/202121. 06. 202130. 04. 202121.06.202118,00
68617173592120200685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.06.202118. 06. 202101. 07. 202118.06.202166,96
21055612120117310598SLOVGRAMverejný prenos rok 202115. 06. 202108. 07. 202121.06.2021194,04
56254740552120035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.20211,00
56254515512119635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.20211,00
56253556732119735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.202120,00
56253555912119835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.202137,01
56253508972119935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 06/202115. 06. 202126. 06. 202115.06.202120,00