Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
10122153982202335743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 02/202231. 01. 202215. 02. 202207.02.2022158,04
25004665752202136570460VVS,a.s.vodné,stočné, povrch.voda31. 01. 202214. 02. 202207.02.20221221,14
2210010872202431666108IFOSOFT s.r.o.update program.vybavenia31. 01. 202214. 02. 202207.02.202218,00
2200192201910673997OSTAP ŽAK REALzámočnícke a zváračské práce na bazéne27. 01. 202224. 01. 202207.02.2022330,00
56130746532201834096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 01. 202207. 02. 202224.01.2022288,00
2227014452201731666108IFOSOFT s.r.o.programové vybavenie mzdovej agendy21. 01. 202220. 01. 202221.01.2022112,80
2201002292201627490297MERCEL,cutting knives,s.r.o.brúsenie nožov do rolby20. 01. 202202. 02. 202220.01.2022333,96
3102200112201531680321ENERGOBYT s.r.o.dodávka a montáž servopohonu20. 01. 202201. 02. 202220.01.2022265,14
68618097172201100685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.01.202219. 01. 202202. 02. 202219.01.202289,28
2022004752201236466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby19. 01. 202202. 02. 202219.01.2022330,56
220042862201436450031TKR, s.r.o.optický internet - 01/202219. 01. 202231. 01. 202219.01.202233,00
88137323442201335815256SPP a.s.zemný plyn - 01/202219. 01. 202226. 01. 202219.01.2022638,00
102201482200936434060ELBE hockey, s.r.o.brúsiaci kotúč17. 01. 202228. 01. 202217.01.2022177,60
84415768282147235815256SPP, a.s.zemný plyn - vyúčtovanie za rok 202117. 01. 202227. 01. 202217.01.2022-1424,33
85000034522147136570460VVS, a.s.penalizačná faktúra13. 01. 202227. 01. 202214.01.202218,65
14210032672147031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 12/202113. 01. 202224. 01. 202213.01.202219212,86
10521594912146835743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 12/202113. 01. 202220. 01. 202213.01.202210608,12
172105952146936745197ARMAT TRADE s.r.o.supatka klin.V3040 DN10013. 01. 202214. 01. 202213.01.2022608,54
56578800052200835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.20221,00
56578574662200435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.20221,00
56577656542200635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.202237,01
56577646132200535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.202220,00
56577613432200735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.202220,00
68618055672200300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.amoniak10. 01. 202224. 01. 202210.01.2022305,28
10521558262146735743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - vyúčtovanie10. 01. 202220. 01. 202210.01.202218,97