Faktúry

2904 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
56130980872353534096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 10. 202307. 11. 202313.11.2023288,00
3102303692353431680321ENERGOBYT s.r.o.dodávka a montáž čerpadla - MŠH24. 10. 202303. 11. 202307.11.2023219,71
202300382353340122301Mgr. Maroš Pavlinskybanner ZŠ24. 10. 202301. 11. 202306.11.2023120,00
202300452353250389726R.U.R. Humenné, s.r.o.dodávka a montáž čistiacej rohože20. 10. 202325. 10. 202302.11.20231016,40
52326472353128938593OXYGENIC s.r.o.kôš na utierky19. 10. 202301. 11. 202306.11.2023179,70
20235382352831668836FITTICH PREAL, s.r.o.štvrťročná kontrola HSP18. 10. 202325. 10. 202302.11.202396,00
11423024912352931728812HES, s.r.o.tepelná energia FŠ - 09/202318. 10. 202324. 10. 202302.11.20232618,00
11423023982353031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 09/202318. 10. 202324. 10. 202302.11.20238239,61
68620696272352700685852MESSER TATRGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.10.202317. 10. 202331. 10. 202306.11.202386,40
202300442352550389726R.U.R. Humenné s.r.o.úprava vstupov šport. zariadení16. 10. 202301. 11. 202306.11.202315422,17
230473922352436450031TKR, s.r.o.internet - 10/202316. 10. 202331. 10. 202306.11.202393,00
102322712352636434060ELBE Hockey, s.r.o.orovnávací diamant, brúsny kotúč16. 10. 202330. 10. 202302.11.2023276,00
2300332351836450031TKR, s.r.o.pripojenie do TKR siete13. 10. 202325. 10. 202302.11.2023154,80
2300322351736450031TKR s.r.o.rozvetvenie káblovej siete - ZŠ13. 10. 202320. 10. 202324.10.20232214,34
230019692352336450031TKR s.r.o.pripojenie TKR13. 10. 202330. 09. 202319.10.202333,00
230019682352236450031TKR s.r.o.InnboxG68 HGW13. 10. 202330. 09. 202319.10.2023150,00
230019642352136450031TKR s.r.o.router TP-LINK13. 10. 202330. 09. 202319.10.202330,00
230019632352036450031TKR s.r.o.router TP-LINK TL-WR841N13. 10. 202330. 09. 202319.10.202330,00
230019622351936450031TKR s.r.o.router Netis 413. 10. 202330. 09. 202319.10.202350,00
00102258112351535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 10/202312. 10. 202326. 10. 202302.11.202377,76
24695952351635742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží12. 10. 202325. 10. 202302.11.202336,77
2023107312351436456778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby11. 10. 202325. 10. 202302.11.2023201,55
15214076152351347259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet - 09/202310. 10. 202320. 10. 202324.10.202344,00
20230372351245369356LEDEKON s.r.o.videorozhodca10. 10. 202316. 10. 202319.10.20235644,80
10523606632351035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia AŠ - 09/202309. 10. 202320. 10. 202324.10.2023145,39