Faktúry

2894 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2001004662006227490297MERCEL, cutting knives,s.r.o.2294 WM EVO -nože- rolba14. 02. 202021. 02. 202014.02.20201437,48
14200002152006131728812HES, s.r.o.dodávka tepelnej energie - 01/202013. 02. 202024. 02. 202014.02.202033898,20
55507659852005735697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora - 02/202012. 02. 202026. 02. 202013.02.20201,00
55507382902005635697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora - 02/202012. 02. 202026. 02. 202013.02.20201,00
55506234032005935697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora - 02/202012. 02. 202026. 02. 202013.02.202040,00
55506225972005835697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora - 02/202012. 02. 202026. 02. 202013.02.202015,48
55506192702005535697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mobil. operátora- 02/202012. 02. 202026. 02. 202013.02.202015,00
22020012005443097898RF-POOLbazénový kartáč12. 02. 202018. 02. 202012.02.2020366,00
202000792006036475891IKAS, s.r.o.obnova údajov z poškodeného HDD12. 02. 202018. 02. 202013.02.2020119,00
2010442005200610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd11. 02. 202014. 02. 202011.02.202096,40
172000452005336745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárensky materiál11. 02. 202014. 02. 202011.02.2020912,28
82518412642004535763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 01/202010. 02. 202018. 02. 202010.02.202086,03
72940594942005144483767VSE a.s.Elektrická energia- 1/2020 - ZŠ10. 02. 202017. 02. 202011.02.202020071,21
20012204932005051966255BCF ENERGY, s.r.o.EE- Fontána lásky - 1/202010. 02. 202014. 02. 202011.02.2020605,40
20012204922004951966255BCF ENERGY, s.r.o.EE- MŠH - 1/202010. 02. 202014. 02. 202011.02.20201064,05
20012204912004851966255BCF ENERGY, s.r.o.EE- Kúpalisko, FŠ - 1/202010. 02. 202014. 02. 202011.02.20205959,45
20012201122004751966255BCF ENERGY, s.r.o.EE-RO Laborec 9071- vyúčtovanie- 01/202010. 02. 202014. 02. 202010.02.2020-0,26
20012201112004651966255BCF ENERGY, s.r.o.EE- RO Laborec 9061- vyúčtovanie -1/202010. 02. 202014. 02. 202010.02.20201,72
68615179162004100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného do 31.1.202006. 02. 202020. 02. 202006.02.202044,54
2020007752004436466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby06. 02. 202019. 02. 202006.02.2020423,17
91554292402003936191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik 01/202006. 02. 202015. 02. 202006.02.202041,48
20200062004047671700REVITECH - Ing. Peter Hudákodborné prehliadky a skúšky TNS06. 02. 202014. 02. 202006.02.2020998,10
202000662004334286578TAKETEX - Ing.Ľubor Budajnáhradné diely Blademaster-diamant06. 02. 202010. 02. 202006.02.202062,40
56130502992004234096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ06. 02. 202007. 02. 202006.02.2020456,00
10120169792003835743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - RO Laborec - 02/202005. 02. 202029. 02. 202006.04.202094,99