Faktúry

3668 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
1210416122117131396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 06/202102. 06. 202115. 06. 202103.06.20212873,83
1220212116942396379RESCUEINTERNATIONAL - EUvydanie preukazu plavčíka02. 06. 202102. 06. 202102.06.2021100,00
25003214652116536570460VVS, a.s.vodné, stočné, povrch.voda31. 05. 202114. 06. 202131.05.20211062,34
21136001972116644204451AQUATERM, s.r.o.pattex one31. 05. 202110. 06. 202102.06.202121,92
21136001982116744204451AQUATERM, a.s.dobropis - vrátenie tovaru31. 05. 202109. 06. 202102.06.2021-127,32
56130664222116834096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody - ZŠ31. 05. 202107. 06. 202102.06.2021288,00
21768792116435742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží27. 05. 202109. 06. 202127.05.202127,84
21136001792116144204451AQUATERM, s.r.o.random dlaždice25. 05. 202116. 06. 202125.05.2021299,56
21136001802116244204451AQUATERM, s.r.o.stav.materiál - dlaždice, lepidlá25. 05. 202112. 06. 202125.05.20211990,70
20210062116336509205VHP, s.r.o.rekonštrukcia detského bazéna - stavebné práce25. 05. 202107. 06. 202125.05.202122550,04
68617051182115900685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.05.202118. 05. 202101. 06. 202118.05.202166,96
213141742116031359248DONAUCHEM s.r.o.chémia18. 05. 202101. 06. 202118.05.2021466,80
00301304100242115836631124Slovenská pošta, a.s.vydanie preukazu - splnomocnenie17. 05. 202117. 05. 202118.05.20213,50
210621154367575191.TC Humenné, s.r.o.zloženie pretlakovej tenisovej haly14. 05. 202128. 05. 202114.05.2021900,00
14210010052115631728812HES, s.r.o.tepelná energia - 04/202114. 05. 202126. 05. 202114.05.20219375,69
10521151042115535743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 04/202114. 05. 202120. 05. 202114.05.20213327,04
172101452115736745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál14. 05. 202114. 05. 202114.05.20211092,19
56209490962115135697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 05/202112. 05. 202126. 05. 202113.05.20211,00
56209251752114735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 05/202112. 05. 202126. 05. 202113.05.20211,00
56208295222114935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 05/202112. 05. 202126. 05. 202113.05.202137,01
56208294792114835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 05/202112. 05. 202126. 05. 202113.05.202120,00
56208254512115035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 05/202112. 05. 202126. 05. 202113.05.202120,00
2021035292115236466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby12. 05. 202126. 05. 202113.05.2021342,24
2100532115332392770Juraj Vargha - VARPEXservis pokladne12. 05. 202119. 05. 202113.05.202140,10
91554292552114336191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 04/202111. 05. 202116. 05. 202112.05.202141,48