Faktúry

3059 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
50225090912534631592503PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.poradca - predplatné08. 07. 202506. 07. 202510.07.2025233,70
202500252534555982239Mgr. Nikola Cenknerováskákacie hrady07. 07. 202513. 07. 202515.07.2025510,00
202500072533034294775ANTON KISLANzariadenie bufet07. 07. 202512. 07. 202515.07.20251100,85
2501342533210679189Alena Žaková REÁLnerezový brod07. 07. 202507. 07. 202510.07.20259052,80
2502322532831692311DELTA Humennétoner, tlačiareň04. 07. 202510. 07. 202515.07.2025516,30
10202505052532752018466INVIK s.r.o.tovar03. 07. 202509. 07. 202511.07.2025687,44
325008712532631364802STREOS s.r.o.teleskopická tyč03. 07. 202526. 06. 202510.07.202587,60
202508212532135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 06/202502. 07. 202508. 07. 202510.07.202560,00
202508202532035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 06/202502. 07. 202508. 07. 202510.07.2025120,00
202508192531935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 06/202502. 07. 202508. 07. 202510.07.202584,00
202508182531835459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 06/202502. 07. 202508. 07. 202510.07.202536,00
202508172531735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 06/202502. 07. 202508. 07. 202510.07.202578,00
202508162531635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 06/202502. 07. 202508. 07. 202510.07.202552,00
10202504772531052018466INVIK s.r.o.tovar30. 06. 202502. 07. 202510.07.2025544,58
25100831032530736472549LUNYS s.r.o.tovar25. 06. 202504. 07. 202508.07.2025-12,57
25100823262530636472549LUNYS s.r.o.tovar25. 06. 202504. 07. 202508.07.2025152,52
10202504612530552018466INVIK s.r.o.tovar25. 06. 202530. 06. 202502.07.2025254,48
10202504512530452018466INVIK s.r.o.tovar25. 06. 202525. 06. 202501.07.2025261,35
56131218722530234096043NCH Slovakia s.r.o.úprava vody ZŠ24. 06. 202508. 07. 202510.07.2025295,20
26963862530335742364LINDSTRŐM, s.r.o.prenájom rohoží24. 06. 202504. 07. 202508.07.202543,30
42004962202529736319198KOFOLA a.s.tovar23. 06. 202503. 07. 202508.07.2025186,76
55060012529153372751KLAMPO MM, s.r.o.oprava strechy23. 06. 202501. 07. 202507.07.20252030,00
253282529346972391ŠTRKY PIESKY, s.r.o.kamenivo23. 06. 202501. 07. 202507.07.2025425,06
250265742529536450031TKR s.r.o.internet - 06/202523. 06. 202530. 06. 202502.07.202593,00
20251772530051487608B&B PZS s.r.o.kontrola Hp23. 06. 202530. 06. 202502.07.2025390,00