Faktúry

3565 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
68616254642042400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.11.202020. 11. 202002. 12. 202028.12.202066,24
14312042100186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu20. 11. 202030. 11. 202028.12.20201173,15
1201059882042331396674UP Slovensko, s.r.o.stravné lístky - 11/202020. 11. 202027. 11. 202028.12.2020367,11
55930883522043035697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202035,68
55930621822042635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.20201,00
55929521942042835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202037,01
55929521422042735697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202020,00
55929484512042935697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 11/202020. 11. 202026. 11. 202028.12.202020,00
2001033282042227490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov20. 11. 202026. 11. 202028.12.2020148,83
14200027542041831728812HES, s.r.o.tepelná energia - 10/202020. 11. 202025. 11. 202028.12.202014431,43
10520376212041935743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 10/202020. 11. 202020. 11. 202028.12.20203379,56
56130599842041634096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ18. 11. 202019. 11. 202028.12.2020288,00
1201032312041731396674UP Slovenskostravné lístky - 11/202018. 11. 202019. 11. 202028.12.2020634,23
20100082041344338694MARTIN MICHALKO KLAMPOoprava strechy09. 11. 202030. 11. 202028.12.20201620,00
10120638732041535743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 11/202009. 11. 202030. 11. 202028.12.202094,99
20100062041144338694MARTIN MICHALKO KLAMPOstavebné práce09. 11. 202026. 11. 202028.12.20203870,36
72929247562040044483767VSE a.s.elektrická energia ZŠ - 10/202009. 11. 202020. 11. 202028.12.202013370,70
68616193432039900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.10.202009. 11. 202019. 11. 202028.12.202070,66
82714634172040935763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 10/202009. 11. 202018. 11. 202028.12.202085,96
21138642041435742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží09. 11. 202018. 11. 202028.12.202026,35
88133709522040735815256SPP a.s.zemný plyn - 11/202009. 11. 202016. 11. 202028.12.2020468,00
91554292492040836191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik - 10/202009. 11. 202015. 11. 202028.12.202041,48
20203402040646115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál09. 11. 202013. 11. 202028.12.202029,21
172004502041236745197ARMAT TRADE s.r.o.oprava09. 11. 202013. 11. 202028.12.20201137,60
202020410367575191.TC HUMENNÉ, s.r.o.zloženie pretlakovej haly09. 11. 202012. 11. 202028.12.2020900,00