Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
21583932109835742364LINDSTRÖM, s.r.o.prenájom rohoží07. 04. 202114. 04. 202110.05.202127,84
2110032462109731666108IFOsoft s.r.o.update program.vybavenia07. 04. 202114. 04. 202110.05.202124,00
2212162109631692311DELTA Humenné, s.r.o.toner do tlačiarne Canon07. 04. 202108. 04. 202110.05.202132,00
202102672109235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac.podmienkami - 03/202107. 04. 202108. 04. 202110.05.202184,00
202102662109135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 03/202107. 04. 202108. 04. 202110.05.202136,00
202102652109035459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 03/202107. 04. 202108. 04. 202110.05.202178,00
202102642108935459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 03/202107. 04. 202108. 04. 202110.05.202152,00
56130644152109334096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody - ZŠ07. 04. 202107. 04. 202110.05.2021288,00
25002791092108636570460VVS, a.s.vodné,stočné, povrch.voda24. 03. 202106. 04. 202131.03.20215323,45
972108700186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 01-03/202124. 03. 202131. 03. 202131.03.20211351,35
425210044210883602204704Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.prenájom pozemku24. 03. 202130. 03. 202131.03.2021180,37
50221038042108431592503Poradca podnikateľa,s.r.o.verejný prístup - ročný prístup22. 03. 202119. 03. 202130.03.2021165,00
14210004402108331728812HES, s.r.o.tepelná energia - 02/202119. 03. 202128. 03. 202130.03.202117150,30
2021012108245359652Marián Valko VALMAR stavoprava podláh18. 03. 202129. 03. 202130.03.2021380,00
202101592108136475891IKAS, s.r.o.kamerový systém18. 03. 202122. 03. 202130.03.2021464,45
68616770982108500685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.03.202117. 03. 202130. 03. 202131.03.202166,96
2021019772107536466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby15. 03. 202129. 03. 202130.03.202116,93
56117419642108035697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.20211,00
56117174742107635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.20211,00
56116213062107835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.202137,01
56116206382107735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.202120,00
56116168572107935697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 03/202115. 03. 202126. 03. 202130.03.202120,00
21136000822107444204451AQUATERM, s.r.o.obklad15. 03. 202122. 03. 202130.03.20214809,50
1820212106740122344JAMA TRANS - Marek Chalachanprenájom montaž.plošiny12. 03. 202125. 03. 202130.03.2021244,80
0320212106844472536ASG Projekt, s.r.o.projekt12. 03. 202124. 03. 202130.03.2021600,00