Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
00102258112607335697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 02/202612. 02. 202626. 02. 202609.03.2026118,70
102601212607236434060ELBE hockey s.r.o.orovnávací diamant11. 02. 202624. 02. 202627.02.202683,50
2600252607110679189Alena Žakova REÁLkryt rozvádzača11. 02. 202613. 02. 202617.02.2026128,66
202602682606828291549HORAVIA s.r.o.aróma do sauny10. 02. 202624. 02. 202627.02.2026189,65
1220262606935343338Peter Kmec PLYNO-SLUŽBArevízia10. 02. 202619. 02. 202624.02.2026200,00
2610010992607031666108IFOsoft s.r.o.update programu10. 02. 202613. 02. 202617.02.202622,14
18261005732606643860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 01/202609. 02. 202624. 02. 202627.02.2026-23,43
18261005722606543860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 01/202509. 02. 202624. 02. 202627.02.202617268,84
18261005712606443860125POW-EN a.s.elektrická energia - 01/202609. 02. 202624. 02. 202627.02.202612301,27
263124522606731359248DONAUCHEM s.r.o.chémia09. 02. 202623. 02. 202627.02.2026106,27
20260062606247671700Ing. Peter Hudák - REVITECHodborné prehliadky a skúšky TNS09. 02. 202620. 02. 202624.02.20261899,00
202601052606344052111MICHAL ZÁHORA - MIZApáska09. 02. 202609. 02. 202613.02.2026228,42
81729996572606035815258SPP a.s.zemný plyn - 02/202606. 02. 202616. 02. 202619.02.20261663,00
91554293122605736191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 01/202606. 02. 202615. 02. 202619.02.202641,48
20260092605846115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál06. 02. 202613. 02. 202617.02.202629,92
202600362606150609980ALU RENOSTAV s.r.o.výmena skla06. 02. 202612. 02. 202617.02.202680,00
2502622605910679189Alena Žakova REALlišta06. 02. 202610. 02. 202613.02.2026138,38
75541636302605644483767ENERGETIKA SLOVENSKO a.s.zemný plyn AŠ - 02/202605. 02. 202618. 02. 202624.02.2026264,00
83831280212605535763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 01/202604. 02. 202618. 02. 202624.02.202640,02
27761812604835742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží04. 02. 202611. 02. 202613.02.202645,12
202601252605435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 01/202604. 02. 202607. 02. 202611.02.202660,00
202601242605335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 01/202604. 02. 202607. 02. 202611.02.2026120,00
202601232605235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 01/202604. 02. 202607. 02. 202611.02.202684,00
202601222605135459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 01/202604. 02. 202607. 02. 202611.02.202636,00
202601212605035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 01/202604. 02. 202607. 02. 202611.02.202678,00