Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202601202604935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 01/202604. 02. 202607. 02. 202611.02.202652,00
20260102604740118860MARIÁN OCILKAdoména hosting webovej stránky03. 02. 202614. 02. 202617.02.2026136,00
202600012604634294775ANTON KISLANpolice03. 02. 202606. 02. 202611.02.2026163,57
26006826042Kancelária Dr. Jozefu Sýkoru, MBAsmernica02. 02. 202614. 02. 202617.02.202669,00
26000122604546856757Marek Horváth - Rudeta SKstoly, lavica02. 02. 202628. 01. 202606.02.2026377,60
25015335042603936570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch. voda30. 01. 202625. 02. 202627.02.20264176,56
2010412603400610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd30. 01. 202625. 02. 202627.02.2026111,20
2026011122603336466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky30. 01. 202613. 02. 202616.02.2026298,46
6260232604131363920FORNAXA - SLOVAKIA s.r.o.upchávky30. 01. 202611. 02. 202613.02.2026720,78
202600462603244733721AURA TRADE s.r.o.batérie30. 01. 202611. 02. 202613.02.2026141,45
311260022603836450031TKR s.r.o.oprava kábla30. 01. 202609. 02. 202611.02.2026101,20
050120262603544449763KEZ s.r.o.servis30. 01. 202608. 02. 202611.02.20261765,05
29576220312603731605893WEISHAUPT s.r.o.práce na plyn. horáku30. 01. 202604. 02. 202611.02.2026395,69
10202600962603652018466INVIK s.r.o.tovar30. 01. 202604. 02. 202606.02.2026198,31
20260082604031668836FITTICH PREAL s.r.o.revízia HSP30. 01. 202603. 02. 202606.02.202698,40
20260262603136469041ALBA bazénová technika, s.r.o.ballast29. 01. 202608. 02. 202611.02.2026288,74
260152603050457161ANATOMIC s.r.o.revízia lezeckej steny MŠH28. 01. 202610. 02. 202613.02.2026492,00
20260052602500611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd26. 01. 202609. 02. 202611.02.202670,00
56131305312602634096043NCH Slovakia s.r.o.úprava vody ZŠ26. 01. 202607. 02. 202611.02.2026295,20
81829223582602735815256SPP a.s.zemný plyn - 01/202626. 01. 202604. 02. 202606.02.20261663,00
26100076542602436472549LUNYS s.r.o.tovar26. 01. 202630. 01. 202603.02.202660,00
26100076532602336472549LUNYS s.r.o.tovar26. 01. 202630. 01. 202603.02.2026217,78
260100232602851010810KOCHT s.r.o.servis26. 01. 202630. 01. 202603.02.2026369,00
20260022602247691522UN CAFE s.r.o.tovar26. 01. 202616. 01. 202628.01.2026273,70
81829223712601635815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 01/202622. 01. 202604. 02. 202606.02.2026429,00