Faktúry

3745 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2613622630144987447MARGARETKA PO, s.r.o.organizér18. 06. 202624. 06. 202602.07.202653,80
2026112630043487840PETER ZELEŇÁKslužby bagrom17. 06. 202630. 06. 202602.07.2026300,00
20261452629751487608B&B PZS sr.o.kontrola Hp17. 06. 202626. 06. 202601.07.2026885,00
10202606962629952018466INVIK s.r.o.tovar17. 06. 202621. 06. 202624.06.2026183,99
10202606852629852018466INVIK s.r.o.tovar17. 06. 202617. 06. 202624.06.2026127,54
312612072629500186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu16. 06. 202630. 06. 202602.07.20262568,72
20260982629600611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd16. 06. 202625. 06. 202629.06.202670,00
2026060312629435556501KOŠICKÁ ARÉNAprenájom brúsky15. 06. 202629. 06. 202601.07.2026442,80
2026073002629336466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky AŠ12. 06. 202626. 06. 202601.07.2026123,66
11426012622629131728812HES s.r.o.tepelná energia - 05/202612. 06. 202626. 06. 202601.07.202615876,20
00102258112629035697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobilného operátora - 06/202612. 06. 202626. 06. 202601.07.2026162,11
26100869582629236472549LUNYS s.r.o.tovar12. 06. 202625. 06. 202629.06.2026130,34
202600412628935459999Andrej Jakubov KOMJAKrevízia komínových telies12. 06. 202625. 06. 202629.06.202655,00
20260992628800611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd11. 06. 202625. 06. 202629.06.202670,00
20260812628727304108REMOV SPORT s.r.o.hokejové siete, kryty, svorky09. 06. 202625. 06. 202629.06.20261315,27
10202606372628652018466INVIK s.r.o.tovar09. 06. 202607. 06. 202617.06.2026137,62
2601002222628245972605WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.sonda ph08. 06. 202619. 06. 202623.06.2026266,42
2026069762628536466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky08. 06. 202619. 06. 202623.06.2026537,77
10626040812628352302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 05/202608. 06. 202613. 06. 202617.06.202610366,88
10202606552628452018466INVIK s.r.o.tovar08. 06. 202610. 06. 202622.06.2026169,90
26100832632628136472549LUNYS s.r.o.tovar05. 06. 202618. 06. 202622.06.2026197,53
25202600052628052018466INVIK s.r.o.tovar05. 06. 202609. 06. 202622.06.2026-62,09
83893926512627635763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 05/202604. 06. 202618. 06. 202622.06.202640,02
260002682627927843858SMARTSHOP s.r.o.nábytok04. 06. 202618. 06. 202622.06.20261488,93
91554293162627536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 05/202604. 06. 202615. 06. 202617.06.202641,48