Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2026031602612736466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky - FŠ17. 03. 202631. 03. 202608.04.2026263,59
2026031592612636466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky - AŠ17. 03. 202631. 03. 202608.04.2026218,35
20260272612300611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd13. 03. 202627. 03. 202630.03.202670,00
2026030302612262242491DUKE JABLONEC s.r.o.tester13. 03. 202626. 03. 202627.03.2026109,35
11426004352612031728812HES s.r.o.tepelná energia - 02/202612. 03. 202626. 03. 202627.03.202649862,20
00102258112611935697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 03/202612. 03. 202626. 03. 202627.03.2026122,65
20260542612136507881PESMENPOL s.r.o.piesty na basketbalové koše12. 03. 202625. 03. 202626.03.2026221,40
26100370212611836472549LUNYS s.r.o.tovar12. 03. 202623. 03. 202624.03.2026230,23
25015474152611136570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch. voda - 02/202609. 03. 202607. 04. 202609.04.20264943,04
20260482611336507881PESMENPOL s.r.o.sedadlá09. 03. 202620. 03. 202623.03.2026551,04
83847019202610735763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 02/202609. 03. 202618. 03. 202620.03.202640,02
75936767532610944483767ENERGETIKA Slovensko a.s.zemný plyn - 03/202609. 03. 202618. 03. 202620.03.2026264,00
86610072312609835815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 03/202609. 03. 202616. 03. 202618.03.2026429,00
86610072182611635815256SPP, a.s.zemný plyn - 03/202609. 03. 202616. 03. 202618.03.20261663,00
2621007452611436022047SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.nájom za pozemok09. 03. 202616. 03. 202618.03.2026253,81
91554293132611036191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 02/202609. 03. 202615. 03. 202618.03.202641,48
2607292611246771158EURONAL s.r.o.podlahový čistič09. 03. 202614. 03. 202617.03.202679,95
1420262610807087039TT Ice-Snow s.r.o.servis rolby09. 03. 202614. 03. 202617.03.20263406,27
20260302611546115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál09. 03. 202613. 03. 202617.03.2026892,62
2026020562609735556501KOŠICKÁ ARÉNAprenájom brúsky09. 03. 202613. 03. 202617.03.2026442,80
10626016212611752302555ENCARE s.r.o.elektrická energia - 02/202609. 03. 202613. 03. 202617.03.202623069,09
27862542610635742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží09. 03. 202610. 03. 202616.03.202645,12
202601942610535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 02/202609. 03. 202608. 03. 202612.03.202660,00
202601932610435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 02/202609. 03. 202608. 03. 202612.03.2026120,00
202601922610335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 02/202609. 03. 202608. 03. 202612.03.202684,00