Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
86895242442506935815256SPP a.s.zemný plyn - 03/202504. 03. 202517. 03. 202518.03.20251981,00
18252007342507643860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 03/202504. 03. 202515. 03. 202518.03.2025130,15
20250332506846115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál04. 03. 202514. 03. 202518.03.20251680,87
202502542507535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202560,00
202502532507435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.2025120,00
202502522507335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202584,00
202502512507235459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202536,00
202502502507135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202578,00
202502492507035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 02/202504. 03. 202508. 03. 202511.03.202552,00
86895242582506435815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 03/202503. 03. 202517. 03. 202518.03.2025524,00
44309264772506544483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 03/202503. 03. 202517. 03. 202518.03.2025264,70
3323420252506634116125STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.stavebný materiál03. 03. 202528. 02. 202511.03.2025274,07
26554502506235742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží28. 02. 202512. 03. 202517.03.202543,30
2527025702506331666108IFOsoft s.r.o.update programu28. 02. 202527. 02. 202511.03.2025174,66
25020702506145352305MK Hlas s.r.o.reprosústava27. 02. 202515. 03. 202518.03.2025363,45
2501000212506004816820ENPROM s.r.o.revízia mikrochladiča27. 02. 202513. 03. 202517.03.2025968,00
56131169732505934096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ25. 02. 202511. 03. 202511.03.2025295,20
20250082505847671700Ing. Peter Hudák - REVITECHodborné prehliadky a skúšky TNS25. 02. 202506. 03. 202511.03.20251139,22
22511041082505500178454SOZAodmena za licenciu na použitie hudob.diel - kúpalisko 202524. 02. 202506. 03. 202511.03.2025324,41
68622618072505400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.02.202524. 02. 202505. 03. 202511.03.2025107,01
250092505734977414Peter RADA - ELBOSSdiagnostika24. 02. 202525. 02. 202511.03.202572,00
250085932505336450031TKR s.r.o.internet - 02/202517. 02. 202528. 02. 202511.03.202593,00
20250102504746005218REINTER s.r.o.oprava obkladov a dlažieb12. 02. 202514. 03. 202517.03.202551694,75
20250062504951192055DGD TRADE s.r.o.brúsenie vretien12. 02. 202526. 02. 202503.03.2025822,00
040220252505044449763KEZ s.r.o.výmena osvetlenia v telocvični12. 02. 202526. 02. 202503.03.20251347,81