Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
18251021092518043860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 04/202506. 05. 202521. 05. 202523.05.20255720,52
254171732518244413467B2B PARTNER s.r.o.kreslo06. 05. 202520. 05. 202523.05.2025295,20
0120252517853734335ZAHRAJME SA s.r.o.kontrola detských ihrísk06. 05. 202520. 05. 202523.05.20251656,00
1112504362518131728812HES s.r.o.tepelná energia RZ 202406. 05. 202509. 05. 202515.05.202510911,90
83688444632517435763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 04/202505. 05. 202519. 05. 202520.05.202540,02
87378829572517135815256SPP a.s.zemný plyn - 05/202505. 05. 202515. 05. 202519.05.20251981,00
18252013112517543860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 05/202505. 05. 202515. 05. 202519.05.2025110,31
75400003752517035867523VSE SOLUTION s.r.o.oprava VZT05. 05. 202513. 05. 202516.05.20256224,32
2505022517346937731ON SHOP s.r.o.okná, žalúzie05. 05. 202512. 05. 202515.05.20258975,04
2804252517236662968ELEKTRO MAYA s.r.o.držiak05. 05. 202524. 04. 202515.05.202555,00
87378829712516735815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 05/202502. 05. 202515. 05. 202519.05.2025524,00
44407612982516944483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 05/202502. 05. 202515. 05. 202519.05.2025264,70
11202500292516850072595GOLED s.r.o.svetlá02. 05. 202507. 05. 202515.05.2025473,48
202502162516636475891IKAS s.r.o.Microsoft Office 202130. 04. 202507. 05. 202515.05.2025285,00
3125101392516400186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu28. 04. 202512. 05. 202515.05.2025120,96
26760402516535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží28. 04. 202508. 05. 202515.05.202543,30
20250192516351192055DGD TRADE s.r.o.hnojivo FŠ28. 04. 202523. 04. 202507.05.202513230,00
58131192962516134096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ25. 04. 202508. 05. 202515.05.2025295,20
202502072516236475891IKAS s.r.o.toner25. 04. 202502. 05. 202507.05.2025124,90
68622849262515700685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.04.202523. 04. 202506. 05. 202513.05.202557,07
2500946202515850443003DREVONA MARKET s.r.o.kancelárska zostava23. 04. 202501. 05. 202507.05.2025979,00
2604252515936662968ELEKTRO MAYA s.r.o.mrazáky Gorenje23. 04. 202523. 04. 202507.05.20251098,00
54104025482516036562939ALZA.sk s.r.o.notebook Asus23. 04. 202517. 04. 202507.05.2025629,50
2025042332515636466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky22. 04. 202506. 05. 202513.05.202585,71
250176182515536450031TKR s.r.o.internet - 04/202516. 04. 202530. 04. 202507.05.202593,00