Faktúry

3745 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
202510262538335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 07/202504. 08. 202508. 08. 202520.08.202584,00
202510252538235459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 07/202504. 08. 202508. 08. 202519.08.202536,00
202510242538135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 07/202504. 08. 202508. 08. 202519.08.202578,00
202510232538035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 07/202504. 08. 202508. 08. 202519.08.202552,00
10202505812537852018466INVIK s.r.o.tovar25. 07. 202530. 07. 202519.08.2025380,80
56131231012537634096043NCH Slovakia s.r.o.úprava vody ZŠ24. 07. 202507. 08. 202519.08.2025295,20
253160442537731359248DONAUCHEM s.r.o.chémia24. 07. 202507. 08. 202519.08.20251713,39
250102202537451010810KOCHT s.r.o.oprava traktora24. 07. 202531. 07. 202519.08.2025669,54
202503332537536475891IKAS s.r.o.pc, program ESET24. 07. 202531. 07. 202512.08.20253640,00
202503332537536475891IKAS s.r.o.počítače24. 07. 202531. 07. 202519.08.20253640,00
2075752537300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešovlaboratórny rozbor bazenových vôd23. 07. 202516. 08. 202519.08.202569,00
10251162537236492710MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o.revízia - ZŠ23. 07. 202505. 08. 202518.08.20251862,22
250310042537136450031TKR s.r.o.internet - 07/202518. 07. 202531. 07. 202518.08.202593,00
27064422537035742364LINDSTRÖM s.r.o.prenájom rohoží18. 07. 202530. 07. 202518.08.202543,30
10202505532536952018466INVIK s.r.o.tovar18. 07. 202523. 07. 202511.08.2025396,84
160720252536830252750JAROSLAV PAVLISKOčistenie studne17. 07. 202530. 07. 202518.08.2025150,00
2510070112536531666108IFOsoft s.r.o.update programu17. 07. 202529. 07. 202514.08.202522,14
20251302536700611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd17. 07. 202529. 07. 202518.08.202570,00
2025078052536636466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby17. 07. 202528. 07. 202518.08.2025255,35
2500702536434566104Martin GREC-Gre-CoOOPP17. 07. 202520. 07. 202511.08.20252136,76
2075422536300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd15. 07. 202508. 08. 202518.08.2025106,00
3125102482536100186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu15. 07. 202528. 07. 202518.08.2025203,09
26320252536245901996CEE Investments s.r.o.oprava kabeláže15. 07. 202525. 07. 202518.08.2025359,78
00102258112536035697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 07/202514. 07. 202526. 07. 202512.08.2025118,70
15918515072535647259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet - 06/202511. 07. 202521. 07. 202522.07.202546,80