Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
030220252505144449763KEZ s.r.o.oprava osvetlenia na MFI12. 02. 202526. 02. 202503.03.20251923,62
00102258112504835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 02/202512. 02. 202526. 02. 202503.03.2025116,86
11425001572505231728812HES s.r.o.tepelná energia - 07/202512. 02. 202524. 02. 202525.02.202535618,70
18251006072504443860125POW-EN a.s.elektrická energia - 01/202511. 02. 202526. 02. 202503.03.20254431,46
18251006052504343860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 01/202511. 02. 202526. 02. 202503.03.202517957,91
13417335602504247259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet - 01/202511. 02. 202520. 02. 202525.02.202545,10
202502102504654239303WICI SK s.r.o.oprava - reklamná tabuľa11. 02. 202518. 02. 202525.02.2025448,70
20250032504540118860MARIÁN OCILKAdoména a hosting webovej stránky11. 02. 202514. 02. 202517.02.2025118,00
25013074762503736570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch. voda10. 02. 202511. 03. 202517.03.20251121,24
27000280282503836570460VVS a.s.vodné, stočné10. 02. 202510. 03. 202511.03.2025-755,82
18252005832503943860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 02/202510. 02. 202524. 02. 202525.02.2025126,39
81924184872503435815256SPP a.s.zemný plyn - 02/202507. 02. 202517. 02. 202525.02.20251981,00
20250082503631668836FITTICH PREAL s.r.o.revízia HSP07. 02. 202512. 02. 202517.02.202598,40
250162503540122549Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁsvetlá07. 02. 202510. 02. 202517.02.2025239,85
2501004992503327490297MERCEL, cutting knives, s.r.o.brúsenie nožov06. 02. 202520. 02. 202525.02.2025568,70
91554293002503236191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 01/202506. 02. 202518. 02. 202525.02.202541,48
68622552212502900685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.01.202505. 02. 202519. 02. 202525.02.2025114,14
2503452503146771158EURONAL s.r.o.čistiaci prostriedok, ochrana proti rozstreku05. 02. 202518. 02. 202525.02.2025210,85
44515804592503044483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 02/202505. 02. 202517. 02. 202525.02.2025264,70
83640689802502835763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 01/202504. 02. 202518. 02. 202525.02.202540,02
202500552502735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 01/202504. 02. 202508. 02. 202517.02.202560,00
202500542502635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 01/202504. 02. 202508. 02. 202517.02.2025120,00
202500532502536459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 01/202504. 02. 202508. 02. 202517.02.202584,00
202500522502435459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 01/202504. 02. 202508. 02. 202517.02.202536,00
202500512502335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 01/202504. 02. 202508. 02. 202517.02.202578,00