Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2024077242943456104Martin Greco - GRE-COpotlač21. 06. 202428. 06. 202403.07.20241112,88
2024046752429136268518AJ Produkty a.s.štítky21. 06. 202421. 06. 202403.07.202440,80
243150842429031359248DONAUCHEM s.r.o.chémia20. 06. 202404. 07. 202412.07.20241692,00
25631292428935742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží20. 06. 202403. 07. 202408.07.202439,60
68621654172428700685852MESSER TARAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.06.202419. 06. 202403. 07. 202408.07.202497,20
202400452428835459999Andrej Jakubov KOMJAKrevízia komínových telies AŠ19. 06. 202402. 07. 202408.07.202449,00
240224452428536450031TKR s.r.o.internet - 06/202417. 06. 202430. 06. 202403.07.202493,00
00142428600416185Slovenský červený kríž, ÚzS Humennépreškolenie plavčíkov17. 06. 202403. 06. 202418.06.202440,00
9592428200186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 1.Q.202414. 06. 202430. 06. 202403.07.20242273,04
20240042428310672796Milan Mrázek - Elektrotechnolodborná prehliadka a skúška elektrozariadenia14. 06. 202427. 06. 202403.07.20246675,00
20240382428451192055DGD TRADE s.r.o.regenerácia FŠ14. 06. 202426. 06. 202403.07.20242400,00
2024065872428136466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby13. 06. 202427. 06. 202403.07.2024261,23
2403722428052087182JARKOP s.r.o.trávny traktor Stihl12. 06. 202426. 06. 202401.07.20245690,00
00102258112427835697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobilného operátora - 06/202412. 06. 202426. 06. 202401.07.202477,00
11424012802427931728812HES s.r.o.tepelná energia - 05/202412. 06. 202425. 06. 202401.07.202416342,34
08420242427400416231Slovensjý červený kríž, územný spolok Prešovpreškolenie plavčíkov11. 06. 202411. 07. 202416.07.2024100,00
2401000942427504816820ENPROM s.r.o.oprava BAC VXC 25011. 06. 202408. 07. 202412.07.20247610,90
2024050352427645659451REFRI Slovensko s.r.o.olejový filter11. 06. 202425. 06. 202401.07.2024757,44
15615374682427747259116O2 Slovakia, s.r.o.internet - 05/202411. 06. 202421. 06. 202426.06.202444,00
18241025292427243860125POW-EN a.s.elektrická energia - 05/202410. 06. 202424. 06. 202401.07.20246243,65
18241025282427343860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 05/202410. 06. 202424. 06. 202401.07.20241291,73
5220242427150409743FUN&PLAY s.r.o.ročná kontrola detských ihrísk07. 06. 202421. 06. 202426.06.20241512,00
2024063352426936466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky07. 06. 202421. 06. 202426.06.202466,58
24052902427036173975SYTELI, s.r.o.ročná kontrola EPS07. 06. 202415. 06. 202424.06.2024444,00
2024142426852318567PETER MIKULÁŠKOUNC nakladač07. 06. 202405. 06. 202414.06.2024338,00