Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
1340720242434943131034Dušan Brehuv - UČ-DESTAškolenie vodičov mot.vzv. vozíkov22. 07. 202426. 07. 202402.08.2024420,00
25734482434535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží19. 07. 202431. 07. 202405.08.202439,60
2400555542434435710691LAMITEC s.r.o.menovky18. 07. 202408. 07. 202429.07.202437,65
68621797422434300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.07.202417. 07. 202431. 07. 202405.08.202497,20
240282434247658665TRÁVIČKA s.r.o.sieť16. 07. 202423. 07. 202429.07.2024156,00
10720242434145003483ZAPO GROUP s.r.o.SBS16. 07. 202420. 07. 202429.07.2024594,00
202400832433936407020MARO s.r.o.MFI - výmena umelej trávy15. 07. 202410. 08. 202419.08.202413436,02
1020240652433246331662ELMARK PLUS s.r.o.výmena kondezátorov15. 07. 202402. 08. 202408.08.20245468,40
2024077912433736466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby15. 07. 202429. 07. 202402.08.2024740,95
11424015592433831728812HES s.r.o.tepelná energia - 06/202415. 07. 202426. 07. 202402.08.202411025,73
00102258112433135697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 07/202415. 07. 202426. 07. 202402.08.202477,00
243155582433431359248DONAUCHEM s.r.o.chémia15. 07. 202425. 07. 202429.07.20243206,40
243232434046972391ŠTRKY, PIESKY s.r.o.dodanie piesku na detské ihriská15. 07. 202423. 07. 202429.07.2024846,49
15416813132433547259116O2 Slovakia s.r.o.internet - 06/202415. 07. 202422. 07. 202429.07.202444,00
240252433647658665TRÁVIČKA s.r.o.oprava detských ihrísk15. 07. 202416. 07. 202429.07.20241965,72
18241030832432943860125POW-EN a.s.elektrická energia - 06/202410. 07. 202425. 07. 202402.08.20246685,52
18241030822432843860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 06/202410. 07. 202425. 07. 202402.08.20241366,68
20242432433036210358SUREL spol. s.r.o.oprava kosačky10. 07. 202423. 07. 202429.07.20246300,00
24510638332432736409154KONDELA s.r.o.kancelárska zostava10. 07. 202410. 07. 202418.07.2024610,00
2024070032432645659451REFRI SLOVENSKO s.r.o.servis kompresorov08. 07. 202418. 07. 202429.07.20245916,60
83523198562432435763469SLOVAK TELEKOM, a.s.hlasové a internetové služby - 06/202404. 07. 202418. 07. 202429.07.202464,22
91554292932432536191400ANTIK Telecom s.r.o.antik 06/202404. 07. 202415. 07. 202418.07.202441,48
25009974452432136570460VVS a.s.vodné, stočné, povrch voda 03-06/202403. 07. 202431. 07. 202405.08.20249997,64
2064242432300610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd03. 07. 202427. 07. 202402.08.2024212,00
68621737012432000685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.06.202403. 07. 202417. 07. 202429.07.202497,20