Faktúry

3668 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
00102258112553635697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobil. operátora -10/202515. 10. 202526. 10. 202504.11.2025118,70
20250582553751192055DGD TRADE s.r.o.farba lajnovacia15. 10. 202524. 10. 202504.11.2025540,00
10202508752553552018466INVIK s.r.o.tovar15. 10. 202519. 10. 202504.11.2025232,41
25101393142553236472549LUNYS s.r.o.tovar10. 10. 202520. 10. 202504.11.2025132,97
2503942553336322989LGR ELECTRONIC s.r.o.upgrade programu10. 10. 202516. 10. 202504.11.2025196,81
11425023872553131728812HES s.r.o.tepelná energia - 09/202509. 10. 202523. 10. 202504.11.202514653,68
27359572553035742364LINDSTRÖM s.r.o.prenájom rohoží09. 10. 202522. 10. 202504.11.202543,30
42005174202552936319198KOFOLA a.s.tovar08. 10. 202521. 10. 202504.11.2025394,76
202504372552836475891IKAS s.r.o.toner08. 10. 202514. 10. 202527.10.2025110,00
18251049112552743860125POW-EN a.s.elektrická energia - 09/202507. 10. 202522. 10. 202527.10.20257666,12
18251049102552643860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 09/202507. 10. 202522. 10. 202527.10.202522967,62
83768262212552435763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 09/202506. 10. 202520. 10. 202522.10.202540,02
2501089732552547795034Tibor Koťo - UniverzálAKU skrutkovač06. 10. 202517. 10. 202520.10.2025252,86
91554293082550936191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 09/202506. 10. 202516. 10. 202520.10.202541,48
2532352552346771158EURONAL s.r.o.podlahový čistič06. 10. 202516. 10. 202520.10.202582,00
87380957442552235815256SPP a.s.zemný plyn - 10/202506. 10. 202515. 10. 202517.10.20251981,00
18252028872550743860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 10/202506. 10. 202515. 10. 202517.10.2025113,01
4020362551444611943FARBY LAKY - ŠIMY s.r.o.farby06. 10. 202514. 10. 202516.10.202589,35
2509312551046937731ON SHOP s.r.o.stavebné práce06. 10. 202514. 10. 202516.10.20251414,50
20252852552146115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál06. 10. 202514. 10. 202516.10.20251195,17
2509192551146937731ON SHOP s.r.o.výmena dverí06. 10. 202513. 10. 202515.10.20253142,13
202513142552035459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 09/202506. 10. 202508. 10. 202510.10.202560,00
202513132551935459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 09/202506. 10. 202508. 10. 202510.10.2025120,00
202513122551835459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 09/202506. 10. 202508. 10. 202510.10.202584,00
202513112551735459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 09/202506. 10. 202508. 10. 202510.10.202536,00