Faktúry

3668 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
18252032432556443860125POW-EN a.s.elektrická energia RO Laborec - 11/202504. 11. 202515. 11. 202528.11.2025113,81
86512058282555735815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 11/202503. 11. 202518. 11. 202528.11.2025524,00
44906312412555844483767ENERGETIKA Slovensko a.s.zemný plyn AŠ - 11/202503. 11. 202517. 11. 202528.11.2025264,70
20253262555946115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál03. 11. 202514. 11. 202517.11.2025583,74
20250162556110672796Milan Mrázek - Elektrotechnolrevízia elektrozariadenia MŠH03. 11. 202509. 11. 202511.11.20256714,57
25018982556028654684GASTROMANIA CZ s.r.o.vozíky na prádlo03. 11. 202506. 11. 202507.11.2025262,88
25101513182555536472549LUNYS s.r.o.tovar29. 10. 202512. 11. 202514.11.2025132,97
263104892555331359248DONAUCHEM s.r.o.chémia29. 10. 202511. 11. 202514.11.20251756,44
20250972555447691522UN CAFE s.r.o.tovar29. 10. 202504. 11. 202506.11.2025136,85
202500132555634294775ANTON KISLANpult29. 10. 202504. 11. 202506.11.2025762,60
2108382555200610992Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešovlaboratórny rozbor bazénových vôd27. 10. 202515. 11. 202520.11.2025111,20
56131268602554734096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ27. 10. 202507. 11. 202511.11.2025295,20
25101491582554836472549LUNYS s.r.o.tovar27. 10. 202507. 11. 202511.11.202596,40
2502462555031692311DELTA Humennétoner27. 10. 202531. 10. 202506.11.202522,60
10202509252554952018466INVIK s.r.o.tovar27. 10. 202529. 10. 202506.11.2025115,73
202512593825551381609125Monika Kameníková Mäsiarovápolička27. 10. 202523. 10. 202506.11.2025165,50
25005892554641579526Marek Gaľ Gastrogalčistiaci prostriedok23. 10. 202505. 11. 202506.11.202543,05
255822554546972391ŠTRKY PIESKY s.r.o.kamenivo22. 10. 202530. 10. 202506.11.2025447,19
25101446582554436472549LUNYS s.r.o.tovar22. 10. 202530. 10. 202506.11.2025132,97
962480949125543820055220VIDA XLležadla21. 10. 202521. 10. 202505.11.2025327,98
50155997725542118297EXPONDOváha21. 10. 202521. 10. 202505.11.202575,00
250443472554036450031TKR s.r.o.internet - 10/202517. 10. 202531. 10. 202504.11.202593,00
5020252553907087039TT Ice-snow s.r.o.servis rolby17. 10. 202522. 10. 202504.11.20252455,70
20251922553800611018Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humennélaboratórny rozbor bazénových vôd16. 10. 202529. 10. 202504.11.202570,00
520001502553455366881BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.prvky a servis - detské ihriská15. 10. 202527. 10. 202504.11.20254454,45