Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2201002292201627490297MERCEL,cutting knives,s.r.o.brúsenie nožov do rolby20. 01. 202202. 02. 202220.01.2022333,96
3102200112201531680321ENERGOBYT s.r.o.dodávka a montáž servopohonu20. 01. 202201. 02. 202220.01.2022265,14
68618097172201100685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.01.202219. 01. 202202. 02. 202219.01.202289,28
2022004752201236466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby19. 01. 202202. 02. 202219.01.2022330,56
220042862201436450031TKR, s.r.o.optický internet - 01/202219. 01. 202231. 01. 202219.01.202233,00
88137323442201335815256SPP a.s.zemný plyn - 01/202219. 01. 202226. 01. 202219.01.2022638,00
102201482200936434060ELBE hockey, s.r.o.brúsiaci kotúč17. 01. 202228. 01. 202217.01.2022177,60
84415768282147235815256SPP, a.s.zemný plyn - vyúčtovanie za rok 202117. 01. 202227. 01. 202217.01.2022-1424,33
85000034522147136570460VVS, a.s.penalizačná faktúra13. 01. 202227. 01. 202214.01.202218,65
14210032672147031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 12/202113. 01. 202224. 01. 202213.01.202219212,86
10521594912146835743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 12/202113. 01. 202220. 01. 202213.01.202210608,12
172105952146936745197ARMAT TRADE s.r.o.supatka klin.V3040 DN10013. 01. 202214. 01. 202213.01.2022608,54
56578800052200835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.20221,00
56578574662200435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.20221,00
56577656542200635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.202237,01
56577646132200535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.202220,00
56577613432200735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil.operátora - 01/202212. 01. 202226. 01. 202212.01.202220,00
68618055672200300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.amoniak10. 01. 202224. 01. 202210.01.2022305,28
10521558262146735743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - vyúčtovanie10. 01. 202220. 01. 202210.01.202218,97
68618048252146500685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.12.202107. 01. 202221. 01. 202207.01.202282,56
22480632146635742364LINDSTRÖM s.r.o.prenájom rohoží07. 01. 202219. 01. 202207.01.202227,84
10122039572200135743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - 01/202207. 01. 202215. 01. 202210.01.2022185,84
91554292632146436191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 12/202105. 01. 202216. 01. 202205.01.202241,48
82973881792146335763469SLOVAK TELEKOM,a.s.hlasové a internetové služby - 12/202104. 01. 202218. 01. 202204.01.202281,30
56130737282145434096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ27. 12. 202107. 01. 202203.01.2022288,00