Faktúry

3662 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2031252011100610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd17. 03. 202027. 03. 202025.03.202096,40
14200004972011231728812HES, s.r.o.dodávka tepelnej energie - 02/202017. 03. 202024. 03. 202025.03.202026089,69
1632011000186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu 01-03/202016. 03. 202031. 03. 202025.03.20201351,35
55554856922010835697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.20201,12
55554577772010435697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.20201,00
55553440852010635697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202040,00
55553435292010535697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202015,48
55553405782010735697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobilného operátora - 03/202013. 03. 202026. 03. 202025.03.202015,00
220115972010336174319NOMlland, s.r.o.lavičky, šat. vešiaky13. 03. 202023. 03. 202013.03.20201171,20
10520059662010235743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia- 02/202011. 03. 202020. 03. 202013.03.20206232,68
10120189352008035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - RO Laborec - 03/202009. 03. 202031. 03. 202006.04.202094,99
20136000722009344204451AQUATERM, s.r.o.obkladačky09. 03. 202026. 03. 202009.03.202056,64
2020016202009136466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky09. 03. 202023. 03. 202009.03.202024,86
68615290972009600685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného do 29.2.202009. 03. 202019. 03. 202009.03.202038,98
82540937012009935763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 02/202009. 03. 202018. 03. 202009.03.202086,17
22011076682009200178454SOZAlicencia verejné použitie hudobných diel09. 03. 202018. 03. 202009.03.2020249,00
2020015012009736466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby09. 03. 202018. 03. 202009.03.2020503,59
87552622242008235815256SPP, a.s.zemný plyn - 03/202009. 03. 202016. 03. 202009.03.2020468,00
72945260192010144483767VSE, a.s.elektrická energia ZŠ - 2/202009. 03. 202016. 03. 202010.03.202013895,34
91554292412009836191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 02/202009. 03. 202015. 03. 202009.03.202041,48
20200512008546115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál09. 03. 202013. 03. 202009.03.202026,24
1200231632008431396674UP Slovensko s.r.o.stravné lístky - 03/202009. 03. 202013. 03. 202009.03.20203411,33
2020013072007836466778KRIDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby09. 03. 202012. 03. 202009.03.202068,23
56130514162008334096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ09. 03. 202009. 03. 202009.03.2020456,00
102000032009434295577MILOŠ KISLAN - Wolfbaustavebné práce09. 03. 202009. 03. 202009.03.20201506,46