Faktúry

3681 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
56130879212301534096043NCH Slovakia s.r.o.úprava vody ZŠ24. 01. 202307. 02. 202317.02.2023288,00
2380601962301636455385Š-Autoservis Vranov, s.r.o.servisná prehliadka - fabia24. 01. 202307. 02. 202316.02.2023765,49
233119442301431359248DONAUCHEM s.r.o.chémia24. 01. 202306. 02. 202315.02.2023967,20
202211922508469954981.Humenská s.r.o.nájomné 08/202224. 01. 202309. 08. 202231.01.20232403,86
2327014092301331666108IFOsoft s.r.o.update programu pre rok 202320. 01. 202302. 02. 202306.02.2023112,08
223009212301227222357LANDEMA GROUP, s.r.o.futbalová bránka20. 01. 202318. 01. 202326.01.2023265,85
68619617212300900685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.01.202318. 01. 202301. 02. 202310.02.202386,40
0220232301140121747MAREK KRIVJANČINčalúnenie stĺpov v telocvični18. 01. 202323. 01. 202331.01.2023780,00
32300022301036241865SLOV-DV s.r.o.doska hobľovaná18. 01. 202319. 01. 202331.01.2023207,00
84221172092250735815256SPP, a.s.zemný plyn -vyúčtovanie za rok 202217. 01. 202327. 01. 202331.01.2023-1770,48
230039612300736450031TKR, s.r.o.optický internet - 01/202316. 01. 202331. 01. 202310.02.202363,00
202300322300836475891IKAS s.r.o.tlačiareň16. 01. 202323. 01. 202331.01.2023580,00
84586938942250635815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - vyúčtovanie 02.08.2022-31.12.202213. 01. 202327. 01. 202331.01.2023-248,68
2023002592300536466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby12. 01. 202326. 01. 202331.01.2023319,30
00102258112300635697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 01/202312. 01. 202326. 01. 202331.01.202381,01
10522754052250135743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia - 12/202212. 01. 202320. 01. 202331.01.202345898,38
202300652300228291549HORAVIA s.r.o.aróma do parnej sauny11. 01. 202324. 01. 202326.01.2023230,15
11422033422250531728812HES s.r.o.tepelná energia FŠ - 12/202211. 01. 202324. 01. 202331.01.20236627,68
11422032612250431728812HES, s.r.o.tepelná energia - 12/202211. 01. 202324. 01. 202331.01.202335257,40
0220232300444472536ASG Projekt, s.r.o.výmena rozvodov kanalizácie11. 01. 202323. 01. 202325.01.2023150,00
0120232300344472536ASG Projekt, s.r.o.výmena hlavného prívodu vody11. 01. 202323. 01. 202325.01.2023125,00
14012186822250247259116O2 Slovakia, s.r.o.internet FŠ - 12/202211. 01. 202320. 01. 202324.01.202344,00
1212200092250331728812HES, s.r.o.nájom za 12/202211. 01. 202310. 01. 202324.01.20231393,73
10522751112250035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia RO Laborec - vyúčtovanie za rok 202209. 01. 202320. 01. 202327.01.2023-435,39
91554292752249936191400ANTIK TELECOM s.r.o.antik - 12/202209. 01. 202315. 01. 202320.01.202341,48