Faktúry

3765 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2302912320750407244METAL BOX SLOVAKIA EU, s.r.o.oprava noža na rolbu16. 05. 202316. 06. 202320.06.2023192,00
2023047472320836466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby16. 05. 202330. 05. 202305.06.2023235,13
230234082320636450031TKR, s.r.o.optický internet - 05/202315. 05. 202331. 05. 202307.06.202363,00
00102258112320335697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil.operátora - 05/202312. 05. 202326. 05. 202331.05.202373,00
11423010922320431728812HES, s.r.o.tepelná energia FŠ - 04/202312. 05. 202324. 05. 202331.05.202312495,43
11423009992320531728812HES, s.r.o.tepelná energia - 04/202312. 05. 202324. 05. 202331.05.202359487,28
2301047142320247795034UNIVERZÁL - Tibor Koťoaku uhlova bruska11. 05. 202325. 05. 202331.05.2023141,21
10623020382320152302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia ZŠ - 04/202311. 05. 202315. 05. 202319.05.202318254,23
10623020342320052302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia Kup., FŠ - 04/202311. 05. 202315. 05. 202319.05.202310830,40
10623020322319952302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia MŠH - 04/202311. 05. 202315. 05. 202319.05.2023869,80
20230132319851192055DGD TRADE s.r.o.spustenie závlahy na FŠ10. 05. 202324. 05. 202331.05.2023450,00
14413133262319747259116O2 SLOVAKIA s.r.o.internet FŠ - 04/202310. 05. 202322. 05. 202329.05.202344,00
25007363022318936570460VVS a.s.vodné,stočné, povrch.voda09. 05. 202306. 06. 202312.06.20231870,27
2304922319635876956PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o.štvorhranné pletivo09. 05. 202323. 05. 202302.06.20233638,20
10523235742319035743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia AŠ - 04/202309. 05. 202322. 05. 202329.05.202380,62
202305652319535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP,dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.2023120,00
202305642319435459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO,BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ- 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202384,00
202305632319335459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202336,00
202305622319235459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP-04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202378,00
202305612319135459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO - 04/202309. 05. 202308. 05. 202315.05.202352,00
20232152318831668836FITTICH PREAL, s.r.o.revízia HSP05. 05. 202312. 05. 202316.05.2023144,00
2042222318600610992Regionálny úrad verejného zdravotnictvalaboratórny rozbor bazénových vôd04. 05. 202325. 05. 202331.05.202396,40
83273553502318535763469SLOVAK TELEKOM a.s.hlasové a internetové služby - 04/202304. 05. 202318. 05. 202324.05.202383,56
68620035712318400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 30.04.202304. 05. 202318. 05. 202324.05.2023172,80
91554292792318336191400ANTIK Telecom s.r.o.antik - 04/202304. 05. 202315. 05. 202324.05.202341,48