Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
10120232326907087039TT ICE-SNOW s.r.o.nože k rolbe14. 06. 202320. 06. 202328.06.2023794,12
20231492326751487608B&B PZS s.r.o.revízia HP a hydrantov13. 06. 202330. 06. 202307.07.2023726,00
20230842326527304108REMOV SPORT, s.r.o.polykarbonátové prekrytie13. 06. 202323. 06. 202330.06.20231393,92
102302312326636434060ELBE HOCKEY, s.r.o.oprava brúsky na korčule13. 06. 202301. 02. 202313.06.2023169,20
00102258112326335697270ORANGE Slovensko, a.s.služby mobil. operátora - 06/202312. 06. 202326. 06. 202304.07.202373,00
2301114522326452001687WORLDOFFICE VY, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby12. 06. 202321. 06. 202330.06.20231136,29
2063362325800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd09. 06. 202307. 07. 202314.07.202396,40
11423013712326131728812HES, s.r.o.tepelná energia FŠ - 05/202309. 06. 202323. 06. 202329.06.20235735,29
11423012782326031728812HES, s.r.o.tepelná energia - 05/202309. 06. 202323. 06. 202329.06.202324224,31
2327042326246771158EURONAL s.r.o.prostriedok na stieranie 10l09. 06. 202322. 06. 202326.06.202382,90
13512643142325947259116O2 SLOVAKIA, s.r.o.internet FŠ - 05/202309. 06. 202320. 06. 202327.06.202344,00
17120232325740298442JAROSLAV JAKUBAŠEKbiely kremičitý piesok09. 06. 202315. 06. 202323.06.20231155,50
10623025462325452302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia Kúp.,FŠ,TK - 05/202309. 06. 202315. 06. 202323.06.20237541,60
10623025412325552302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia ZŠ - 05/202309. 06. 202315. 06. 202323.06.20231392,01
10623025362325652302555ENCARE, s.r.o.elektrická energia MŠH - 05/202309. 06. 202315. 06. 202323.06.2023569,68
1212300112325331728812HES, s.r.o.nájom FŠ - 05/202309. 06. 202310. 06. 202313.06.20231393,73
2023058012325236466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby08. 06. 202322. 06. 202330.06.2023279,91
233144732324831359248DONAUCHEM s.r.o.chémia07. 06. 202320. 06. 202326.06.2023919,20
68620158942324300685852MESSER TATRAGAS, s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 31.05.202307. 06. 202319. 06. 202326.06.202392,16
20230172325151192055DGD TRADE s.r.o.hnojivo na jarné a letné hnojenie07. 06. 202319. 06. 202323.06.20235832,00
88239166642324935815256SPP, a.s.zemný plyn - 06/202307. 06. 202315. 06. 202320.06.20232493,00
231012325017134510FRANTIŠEK BAČOVČIN GLANZfarby, laky, riedidlá, štetce07. 06. 202313. 06. 202320.06.2023840,42
10523324632324735743565MAGNA ENERGIA a.s.elektrická energia AŠ - 05/202306. 06. 202320. 06. 202329.06.2023128,15
50820517072324635950226INTERNET MALL SLOVAKIA, s.r.o.posypový vozík06. 06. 202305. 06. 202307.06.2023215,20
97001183552324136570460VVS a.s.čistenie kanalizačnej prípojky05. 06. 202304. 07. 202310.07.2023216,04