Faktúry

3919 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
20242282436146115901ELMAT KP s.r.o.elektromateriál02. 08. 202414. 08. 202419.08.202438,17
241842436817134510František Bačovčin GLANZfarby02. 08. 202413. 08. 202419.08.2024118,81
202409762436735459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami AŠ - 07/202402. 08. 202408. 08. 202419.08.202460,00
202409752436635459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami FŠ - 07/202402. 08. 202408. 08. 202419.08.2024120,00
202409742436535459611TOMÁŠ BENEKslužby technika PO, BOZP, dohľad nad prac. podmienkami ZŠ - 07/202402. 08. 202408. 08. 202419.08.202484,00
202409732436435459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac. podmienkami - 07/202402. 08. 202408. 08. 202419.08.202436,00
202409722436335459611TOMÁŠ BENEKslužby technika BOZP - 07/202402. 08. 202408. 08. 202419.08.202478,00
202409712436235459611TOMÁŠ BENEkslužby technika PO - 07/202402. 08. 202408. 08. 202419.08.202452,00
18242017342435943860125POW-EN, a.s.elektrická energia RO Laborec - 08/202401. 08. 202416. 08. 202403.09.2024112,90
87181480372435635815256SPP, a.s.zemný plyn FŠ - 08/202401. 08. 202415. 08. 202403.09.2024411,00
44649511302436044483767VSE a.s.zemný plyn AŠ - 08/202401. 08. 202415. 08. 202403.09.2024281,10
24000922435543097898František Malý - RF POOLkropítko01. 08. 202407. 08. 202412.08.2024280,20
2420169402435428444248PLK s.r.o.tester31. 07. 202412. 08. 202419.08.202496,60
10472435300186155Technické služby mesta Humennéodvoz odpadu - ZŠ30. 07. 202413. 08. 202419.08.2024129,87
10241172435136492710MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o.odborné prehliadky strojovne chladenia29. 07. 202405. 08. 202412.08.20241456,00
6420242435210681680DREVOVÝROBA - PAŠKO MARIÁNrezivo29. 07. 202425. 07. 202412.08.2024849,02
20240382435036353191WINTERSPACE s.r.o.vybavenie šatne 1.časť29. 07. 202425. 07. 202412.08.20242926,35
56131085212438134096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 07. 202407. 08. 202419.08.2024288,00
240276712434636450031TKR s.r.o.internet - 07/202422. 07. 202431. 07. 202405.08.202493,00
243532434746972391ŠTRKY, PIESKY s.r.o.dodanie piesku - detské ihriská22. 07. 202430. 07. 202402.08.202440,45
20243652434831668836FITTICH PREAL s.r.o.štvrťročná kontrola HSP22. 07. 202429. 07. 202402.08.202496,00
1340720242434943131034Dušan Brehuv - UČ-DESTAškolenie vodičov mot.vzv. vozíkov22. 07. 202426. 07. 202402.08.2024420,00
25734482434535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží19. 07. 202431. 07. 202405.08.202439,60
2400555542434435710691LAMITEC s.r.o.menovky18. 07. 202408. 07. 202429.07.202437,65
68621797422434300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.07.202417. 07. 202431. 07. 202405.08.202497,20