Faktúry

3573 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
2010232402800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd01. 02. 202429. 02. 202406.03.202448,20
86599120122402535815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 02/202401. 02. 202415. 02. 202420.02.2024411,00
20240032402740118860MARIÁN OCILKAdoména a hosting webovej stránky01. 02. 202415. 02. 202426.02.2024118,00
251115624026357412364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží01. 02. 202414. 02. 202416.02.202439,60
20241007202402431577148ÁČKO a.s.plachty do sauny31. 01. 202413. 02. 202416.02.2024245,00
1020240062402246331662ELMARK PLUS s.r.o.oprava frekvenčného meniča30. 01. 202412. 02. 202416.02.20243577,44
10072232402336740471MEDSOL SLOVAKIA s.r.o.elektródy30. 01. 202431. 12. 202309.02.2024402,00
20240012402151192055DGD TRADE s.r.o.siete na brány29. 01. 202408. 02. 202413.02.2024135,00
86018647172401335815256SPP a.s.zemný plyn FŠ - 01/202426. 01. 202405. 02. 202409.02.2024411,00
86018647022401935815256SPP a.s.zemný plyn - 01/202426. 01. 202405. 02. 202409.02.20241112,00
202401052402044052111MICHAL ZAHORA - MIZApáska biela, čierna26. 01. 202401. 02. 202408.02.2024195,60
20240072401831668836FITTICH PREAL s.r.o.revízia HSP26. 01. 202429. 01. 202408.02.202496,00
2401020312401753852672PLASTOBAL SK s.r.o.čistiace prostriedky25. 01. 202407. 02. 202413.02.2024331,72
2401012912403353852672PLASTOBAL SK s.r.o.čistiace prostriedky25. 01. 202430. 01. 202408.02.2024455,04
2427014612401631666108IFOsoft s.r.o.update program. vybavenia na rok 202425. 01. 202424. 01. 202408.02.2024116,04
56131014122401534096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody - ZŠ24. 01. 202407. 02. 202413.02.2024288,00
240022401441084438Ing. Peter Repko DUOMONTvýmena skla24. 01. 202402. 02. 202408.02.2024384,00
20240112401127304108REMOV Sport s.r.o.svorky na sklo24. 01. 202430. 01. 202408.02.2024229,90
1020240072401247197811NAS s.r.o.kabelaž22. 01. 202415. 02. 202416.02.2024240,00
2010012401000610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd18. 01. 202414. 02. 202416.02.202496,40
68621059062400800685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.01.202418. 01. 202401. 02. 202408.02.202497,20
84001346612368335815256SPP a.s.vyúčtovanie zemný plyn - za rok 202318. 01. 202429. 01. 202408.02.2024-10450,91
150709212400736450031TKR s.r.o.optický internet - 01/202416. 01. 202431. 01. 202408.02.202493,00
84367799322368235815256SPP a.s.vyúčtovanie zemný plyn FŠ -za rok 202315. 01. 202429. 01. 202408.02.2024-8371,42
2401003242400547795034UNIVERZÁL - Tibor Koťovrecka textilné15. 01. 202429. 01. 202408.02.202437,40